請問老師，匯算清繳完成補繳稅款后報稅務(wù)局的第四季度財報怎么修改數(shù)據(jù)
第四季度財報，不需要修改
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老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁
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老師，匯算清繳年報財務(wù)報表與第四季度財務(wù)報表數(shù)值一樣嗎？匯算補稅718元
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老師，匯算清繳后一季度的財務(wù)報表數(shù)據(jù)需要修改，請問怎么修改呢
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請問老師，匯算清繳完成補繳稅款后報稅務(wù)局的第四季度財報怎么修改數(shù)據(jù)
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請問老師財務(wù)報表年報是和第四季度季報一致，還是匯算清繳后的數(shù)據(jù)呢
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那未分配利潤和所得稅不影響嗎，四季度報的財報與今年一季度就該不一致了
不影響企業(yè)所得稅的
那就是說報稅局的財報不用修改，但自己財務(wù)軟件的財報得修改，是嗎
也不用，補稅時，直接做到現(xiàn)在就可以
是做借：以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：銀行存款 借：利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整嗎
是的，分錄處理是正確 的