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演示賬套

老師您好，想問下公司最近被稅務(wù)通知有員工投訴個(gè)稅：從未在這家公司任職，稅務(wù)局要求刪除該員工工資的個(gè)稅申報(bào)，已經(jīng)再稅務(wù)局更正個(gè)稅申報(bào)，現(xiàn)在需要調(diào)整做對(duì)應(yīng)的賬務(wù)和財(cái)報(bào)匯算清繳更正，個(gè)稅從21年1月開始更正的，之前的憑證已經(jīng)訂好了從21年訂到22年6月，現(xiàn)在請(qǐng)問我怎么處理比較合適

2024-03-12 10:02

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-03-12 10:03

你好，做調(diào)整分錄放在今年就可以，損益用以前年度科目

快賬用戶2938 追問 2024-03-12 10:06

是直接按照以前的分錄沖減減少的對(duì)于員工的工資總金額，然后更正21年，22年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和匯算清繳嗎

快賬用戶2938 追問 2024-03-12 10:07

老師您能幫忙發(fā)下分錄嗎，我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來，還不太理解

齊紅老師解答 2024-03-12 10:09

借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益（所得稅費(fèi)用）貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅繳納借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸銀行存款

快賬用戶2938 追問 2024-03-12 10:17

這樣調(diào)整的話，當(dāng)期的利潤(rùn)表是不是不會(huì)體現(xiàn)，體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)中，那以前年度匯算清繳如何更正呢

齊紅老師解答 2024-03-12 10:18

你更正申報(bào)，納稅調(diào)增這部分費(fèi)用或者成本

快賬用戶2938 追問 2024-03-12 10:23

老師，我還有一個(gè)疑問點(diǎn)，就是我把這個(gè)損益調(diào)整放在了22年，那對(duì)我更正21年部分個(gè)稅的財(cái)報(bào)和匯算是怎么樣的影響，是否要去同步更正21年的稅務(wù)申報(bào)

齊紅老師解答 2024-03-12 10:23

不影響，只影響資產(chǎn)負(fù)債表

快賬用戶2938 追問 2024-03-12 10:27

那我這次更正完后變化的報(bào)表是不是只有21年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，22年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和22年匯算清繳，23年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)與23年匯算清繳，這些需要到稅務(wù)大廳修改，老師您看我理解的對(duì)嗎

齊紅老師解答 2024-03-12 10:29

是的，你只需要修改資產(chǎn)負(fù)債表，因?yàn)槟昴┻@個(gè)數(shù)字變化了

快賬用戶2938 追問 2024-03-12 10:30

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2024-03-12 10:31

不客氣，祝你工作順利，加油

你好，做調(diào)整分錄放在今年就可以，損益用以前年度科目

2024-03-12

你帳上做了工資了沒有？做了計(jì)提支付嗎？如果你做了計(jì)提支付的，還需要紅沖？你賬上也多做了。

2025-04-19

您好，要?jiǎng)淤~的，工資也沒有實(shí)發(fā)，應(yīng)付職工薪酬貸方有很多余額，要沖平的，把這個(gè)員工工工資計(jì)提分錄紅沖，損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒有這個(gè)科目直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)）代替同時(shí)更正申報(bào)2024年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。

2025-04-18

你好；? 意思就是把之前的做賬計(jì)提工資分錄和支付分錄給紅沖了。然后把申報(bào)表修改了? 報(bào)表也得改? ?改好了去稅務(wù)局情況說明就可以了??

2021-10-12

同學(xué)你好，這個(gè)你需要調(diào)整憑證，將調(diào)整憑證給專管員就可以了

2021-10-12

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