老師您好，想問下公司最近被稅務(wù)通知有員工投訴個(gè)稅：從未在這家公司任職，稅務(wù)局要求刪除該員工工資的個(gè)稅申報(bào)，已經(jīng)再稅務(wù)局更正個(gè)稅申報(bào)，現(xiàn)在需要調(diào)整做對(duì)應(yīng)的賬務(wù)和財(cái)報(bào)匯算清繳更正，個(gè)稅從21年1月開始更正的，之前的憑證已經(jīng)訂好了從21年訂到22年6月，現(xiàn)在請(qǐng)問我怎么處理比較合適
你好，做調(diào)整分錄放在今年就可以，損益用以前年度科目
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老師，你好，2021年收到個(gè)稅投訴2020年2.3月未在公司入職，申報(bào)了個(gè)稅，各種溝通不撤銷申訴，稅務(wù)叫去罰款，已經(jīng)匯算清繳了，需要做個(gè)工資調(diào)賬說明過去，請(qǐng)問如何調(diào)賬，如何做分錄，下面圖片是當(dāng)年的更正說明，跨年度的如何做呢，謝謝
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地區(qū)，四川成都。我們是一般納稅人，行業(yè)是裝卸搬運(yùn)服務(wù)，接到專管員電話，說有人投訴個(gè)稅申報(bào)收入不符，（此員工于2021年5月離職，可個(gè)稅申報(bào)截止到2021年八月還在申報(bào)）目前已更正個(gè)稅申報(bào)從2021年5月至8月，刪除了此人的個(gè)稅申報(bào)信息。把更正好的信息交給了專管員，專管員說，還需要財(cái)務(wù)的沖銷憑證和更正資料確定你已在財(cái)務(wù)上更正，還需要看一下?lián)p益表。這現(xiàn)在該怎么去更正賬務(wù)沖銷憑證呢？此員工5月至8月的工資為兩萬多。
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老師，你好，我有個(gè)問題想咨詢下你，我公司有個(gè)兼職員工，21年的年度我公司未正常代扣代繳，現(xiàn)在稅務(wù)局找到我公司了，要我補(bǔ)報(bào)，然后呢，這個(gè)員工已經(jīng)做了21年個(gè)稅匯算清繳，我公司還用給她按月申報(bào)預(yù)繳稅款嗎
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老師您好，想問下公司最近被稅務(wù)通知有員工投訴個(gè)稅：從未在這家公司任職，稅務(wù)局要求刪除該員工工資的個(gè)稅申報(bào)，已經(jīng)再稅務(wù)局更正個(gè)稅申報(bào)，現(xiàn)在需要調(diào)整做對(duì)應(yīng)的賬務(wù)和財(cái)報(bào)匯算清繳更正，個(gè)稅從21年1月開始更正的，之前的憑證已經(jīng)訂好了從21年訂到22年6月，現(xiàn)在請(qǐng)問我怎么處理比較合適
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老師請(qǐng)問下一個(gè)員工2023年7月已經(jīng)離職了，可是公司還一直給申報(bào)著個(gè)稅呢，今年這個(gè)員工從個(gè)稅系統(tǒng)里做了申訴了，然后稅務(wù)讓把個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào)表（就是把這個(gè)員工從個(gè)稅系統(tǒng)里的工資都刪除掉）也已經(jīng)更正好完了，那我更正2023年匯算清繳申報(bào)表時(shí)更正哪里呢，需要把2023年的那個(gè)員工工資調(diào)增是吧，那2023年的賬就不用動(dòng)了是吧
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老師，就是手撕定額發(fā)票5元面值的，存根聯(lián)丟了9本，一定要去國(guó)稅繳銷么，一定要去國(guó)稅繳銷么，稅都是按照無票收入早就報(bào)掉了
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老師我們公司是一般納稅人，問一下老師專票和普票怎么換算呢？
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老師還有一個(gè)問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個(gè)人所得稅，那個(gè)稅由合作社自行申報(bào)交稅嗎
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老師 房企賣房，一般納稅人，一般方法，減地款，為啥不減地稅算土增的時(shí)候就扣了地稅，想知道原理
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你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么辯別，有什么不同
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小規(guī)模交增值稅是1%交嗎？如果一個(gè)季度我們開票金額是20萬，是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入？如果開票金額是35萬，應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了？
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你好，老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個(gè)業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費(fèi)的活動(dòng)。話費(fèi)是我們先墊付給客戶那邊充值進(jìn)去，這個(gè)就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項(xiàng)目有預(yù)付卡。我這邊這個(gè)發(fā)票能稅前扣除嗎？
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小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎？
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怎么申報(bào)，1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ，7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報(bào)社?；鶖?shù)繳納的，這個(gè)需要怎么調(diào)整，怎么在電子稅務(wù)局申報(bào)
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老師請(qǐng)問一下我們公司準(zhǔn)備實(shí)收資本實(shí)繳，但是老板沒有這么多錢，只有過橋，那這個(gè)后邊掛那么大的往來，有沒有什么辦法可以處理呀，還是我想問一下老師，會(huì)計(jì)能解決成本問題，能解決企業(yè)缺發(fā)票的問題嗎，我們老板說的，你是會(huì)計(jì)，你是專業(yè)的，你來想辦法，搞得我都無語了
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是直接按照以前的分錄沖減減少的對(duì)于員工的工資總金額，然后更正21年，22年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和匯算清繳嗎
老師您能幫忙發(fā)下分錄嗎，我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來，還不太理解
借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益（所得稅費(fèi)用） 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
這樣調(diào)整的話，當(dāng)期的利潤(rùn)表是不是不會(huì)體現(xiàn)，體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)中，那以前年度匯算清繳如何更正呢
你更正申報(bào)，納稅調(diào)增這部分費(fèi)用或者成本
老師，我還有一個(gè)疑問點(diǎn)，就是我把這個(gè)損益調(diào)整放在了22年，那對(duì)我更正21年部分個(gè)稅的財(cái)報(bào)和匯算是怎么樣的影響，是否要去同步更正21年的稅務(wù)申報(bào)
不影響，只影響資產(chǎn)負(fù)債表
那我這次更正完后變化的報(bào)表是不是只有21年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，22年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和22年匯算清繳，23年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)與23年匯算清繳，這些需要到稅務(wù)大廳修改，老師您看我理解的對(duì)嗎
是的，你只需要修改資產(chǎn)負(fù)債表，因?yàn)槟昴┻@個(gè)數(shù)字變化了
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利，加油