老師您好，想問(wèn)下公司最近被稅務(wù)通知有員工投訴個(gè)稅：從未在這家公司任職，稅務(wù)局要求刪除該員工工資的個(gè)稅申報(bào)，已經(jīng)再稅務(wù)局更正個(gè)稅申報(bào)，現(xiàn)在需要調(diào)整做對(duì)應(yīng)的賬務(wù)和財(cái)報(bào)匯算清繳更正，個(gè)稅從21年1月開(kāi)始更正的，之前的憑證已經(jīng)訂好了從21年訂到22年6月，現(xiàn)在請(qǐng)問(wèn)我怎么處理比較合適
你好，做調(diào)整分錄放在今年就可以，損益用以前年度科目
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老師，你好，2021年收到個(gè)稅投訴2020年2.3月未在公司入職，申報(bào)了個(gè)稅，各種溝通不撤銷申訴，稅務(wù)叫去罰款，已經(jīng)匯算清繳了，需要做個(gè)工資調(diào)賬說(shuō)明過(guò)去，請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)賬，如何做分錄，下面圖片是當(dāng)年的更正說(shuō)明，跨年度的如何做呢，謝謝
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地區(qū)，四川成都。我們是一般納稅人，行業(yè)是裝卸搬運(yùn)服務(wù)，接到專管員電話，說(shuō)有人投訴個(gè)稅申報(bào)收入不符，（此員工于2021年5月離職，可個(gè)稅申報(bào)截止到2021年八月還在申報(bào)）目前已更正個(gè)稅申報(bào)從2021年5月至8月，刪除了此人的個(gè)稅申報(bào)信息。把更正好的信息交給了專管員，專管員說(shuō)，還需要財(cái)務(wù)的沖銷憑證和更正資料確定你已在財(cái)務(wù)上更正，還需要看一下?lián)p益表。這現(xiàn)在該怎么去更正賬務(wù)沖銷憑證呢？此員工5月至8月的工資為兩萬(wàn)多。
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老師，你好，我有個(gè)問(wèn)題想咨詢下你，我公司有個(gè)兼職員工，21年的年度我公司未正常代扣代繳，現(xiàn)在稅務(wù)局找到我公司了，要我補(bǔ)報(bào)，然后呢，這個(gè)員工已經(jīng)做了21年個(gè)稅匯算清繳，我公司還用給她按月申報(bào)預(yù)繳稅款嗎
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老師您好，想問(wèn)下公司最近被稅務(wù)通知有員工投訴個(gè)稅：從未在這家公司任職，稅務(wù)局要求刪除該員工工資的個(gè)稅申報(bào)，已經(jīng)再稅務(wù)局更正個(gè)稅申報(bào)，現(xiàn)在需要調(diào)整做對(duì)應(yīng)的賬務(wù)和財(cái)報(bào)匯算清繳更正，個(gè)稅從21年1月開(kāi)始更正的，之前的憑證已經(jīng)訂好了從21年訂到22年6月，現(xiàn)在請(qǐng)問(wèn)我怎么處理比較合適
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老師請(qǐng)問(wèn)下一個(gè)員工2023年7月已經(jīng)離職了，可是公司還一直給申報(bào)著個(gè)稅呢，今年這個(gè)員工從個(gè)稅系統(tǒng)里做了申訴了，然后稅務(wù)讓把個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào)表（就是把這個(gè)員工從個(gè)稅系統(tǒng)里的工資都刪除掉）也已經(jīng)更正好完了，那我更正2023年匯算清繳申報(bào)表時(shí)更正哪里呢，需要把2023年的那個(gè)員工工資調(diào)增是吧，那2023年的賬就不用動(dòng)了是吧
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外貿(mào)公司申請(qǐng)退稅時(shí)申報(bào)批次是什么意思？該如何填？關(guān)聯(lián)號(hào)又是什么意思？如何填？
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節(jié)能改造公司建設(shè)的項(xiàng)目資產(chǎn)，所有權(quán)為公司，建造完成后 每年收取供暖費(fèi)和制冷費(fèi)。 目前老板想把項(xiàng)目資產(chǎn)賣掉，可以適用銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)增值稅3%減按2%的優(yōu)惠政策嗎？如果可以，重要關(guān)注什么？如果不可以為什么？
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有沒(méi)有用用友做賬軟件的老師，用友暢捷通t?普及版，比如9月做完賬結(jié)轉(zhuǎn)完期間損益不結(jié)賬，可以正常做10月憑證，10月做完賬不結(jié)賬，也可以做11月憑證。不結(jié)賬對(duì)于各月科目余額表有什么影響嗎
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老師，用友U8科目余額表中，銀行存款余額對(duì)應(yīng)的明細(xì)賬在哪查看，系統(tǒng)總提示“現(xiàn)金銀行科目請(qǐng)到（銀行現(xiàn)金）中查詢！”，請(qǐng)問(wèn)在哪個(gè)路徑下？
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老師，你好，報(bào)銷單上老板嫌簽字太麻煩，可以蓋印章嗎？
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老師，這個(gè)私車公用協(xié)議下面那里怎么寫金額？寫多少？就可以按實(shí)際發(fā)生油費(fèi)報(bào)銷時(shí)借。管理費(fèi)用車輛使用費(fèi)貸銀行存款記賬了。
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老師，請(qǐng)問(wèn)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)傭金，稅率多少？
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廣告開(kāi)多少稅點(diǎn)發(fā)票，小規(guī)模和一般
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老師好，想問(wèn)員工福利 工會(huì)經(jīng)費(fèi)這些應(yīng)該算在應(yīng)付職工薪酬嗎
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現(xiàn)在的建筑工程業(yè)，做的是掛靠工程自己公司是掛靠方，對(duì)于取得的發(fā)票和還是否需要做取得發(fā)票的臺(tái)賬？對(duì)于銷項(xiàng)還要做發(fā)票臺(tái)賬嗎？
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是直接按照以前的分錄沖減減少的對(duì)于員工的工資總金額，然后更正21年，22年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和匯算清繳嗎
老師您能幫忙發(fā)下分錄嗎，我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)，還不太理解
借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益（所得稅費(fèi)用） 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
這樣調(diào)整的話，當(dāng)期的利潤(rùn)表是不是不會(huì)體現(xiàn)，體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)中，那以前年度匯算清繳如何更正呢
你更正申報(bào)，納稅調(diào)增這部分費(fèi)用或者成本
老師，我還有一個(gè)疑問(wèn)點(diǎn)，就是我把這個(gè)損益調(diào)整放在了22年，那對(duì)我更正21年部分個(gè)稅的財(cái)報(bào)和匯算是怎么樣的影響，是否要去同步更正21年的稅務(wù)申報(bào)
不影響，只影響資產(chǎn)負(fù)債表
那我這次更正完后變化的報(bào)表是不是只有21年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，22年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和22年匯算清繳，23年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)與23年匯算清繳，這些需要到稅務(wù)大廳修改，老師您看我理解的對(duì)嗎
是的，你只需要修改資產(chǎn)負(fù)債表，因?yàn)槟昴┻@個(gè)數(shù)字變化了
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利，加油