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你好，這個(gè)不用做分錄了，大于時(shí)才做

2024-03-10

你好，本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，有留抵稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

2023-10-12

你好，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，有留抵的增值稅額，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

2023-07-11

你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?、、 1）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2）如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款

2021-04-15

不用繳稅就不用寫分錄了。

2022-12-12

快賬用戶2405 追問 2024-03-10 09:39

是不是只把進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證的分錄一做就行

快賬用戶2405 追問 2024-03-10 09:40

大于銷項(xiàng)的那部分進(jìn)項(xiàng)就就在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的借方余額

齊紅老師解答 2024-03-10 09:44

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；如果大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

快賬用戶2405 追問 2024-03-10 10:56

好的，謝謝老師，明白了

齊紅老師解答 2024-03-10 11:03

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。