今天8月份的時(shí)候，我們購(gòu)貨9千，對(duì)方開(kāi)發(fā)票我們當(dāng)月收到，并做帳如下 借：庫(kù)存商品8千 應(yīng)交稅費(fèi)1千 貸：預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對(duì)方，對(duì)方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對(duì)方公司，此發(fā)票未認(rèn)證抵扣，讓對(duì)方重新開(kāi)給我們，不把退貨的開(kāi)在發(fā)票里面，10月就收到發(fā)票庫(kù)存商品7千，稅1千，合計(jì)8千，我想問(wèn)8月份的帳我已經(jīng)做了，也申報(bào)了，這個(gè)我要怎么調(diào)帳

老師，您好，我們是米廠，收購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)稅是不是可以分月抵扣，比如1月開(kāi)了200份發(fā)票，金額300萬(wàn)，可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是27萬(wàn)，我2月份報(bào)一月份的稅時(shí)我想抵扣100份，金額150萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅14萬(wàn)，那我填附表2的時(shí)候，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票我是填我想抵扣的這部分就行是嗎，留下的在報(bào)2月份的時(shí)候和2月的收購(gòu)一起填報(bào)對(duì)嗎

李老師，一般納稅人公司，2021年12月開(kāi)出的發(fā)票不含稅收入11508.85 ，已經(jīng)做了收入，因?yàn)閱蝺r(jià)錯(cuò)誤，購(gòu)貨方?jīng)]有抵扣 也沒(méi)有退貨，22年1月份做了紅沖然后又重新開(kāi)具了發(fā)票不含稅價(jià)是14668.14 這個(gè)業(yè)務(wù)我在1月份做賬的時(shí)候整個(gè)分錄怎么做？

老師咨詢個(gè)問(wèn)題 我們公司收到1月份的一張專票，在申報(bào)1月份增值稅的時(shí)候已經(jīng)抵扣，2月底發(fā)現(xiàn)開(kāi)票的商品規(guī)格有誤，當(dāng)天對(duì)方又紅沖了 同時(shí)開(kāi)了一份金額一樣的專票 請(qǐng)問(wèn)我該怎么做賬務(wù)處理 申報(bào)2月份申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)

老師，您好。我們單位是農(nóng)產(chǎn)品制造企業(yè)，我們自己開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，24年1月份的時(shí)候開(kāi)了農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，3月8日稅務(wù)局打電話說(shuō)讓沖紅了，今天3月9日把1月份開(kāi)的收購(gòu)發(fā)票沖紅了，但是1月份開(kāi)的已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了，這個(gè)賬務(wù)得怎么處理呢？