老師，您好，麻煩問一下，1月份正常繳納了去年12月份稅費(fèi)，那匯算清繳的時(shí)候，填應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)，是包括一月份繳納12月份的稅費(fèi)還是不算
好，包括這個(gè)在內(nèi)的包括的。
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老師您好，物業(yè)公司12月電費(fèi)沒計(jì)提，12月份的電費(fèi)在1月份交的開的1月份的發(fā)票，但是備注欄有12月1到1月1號的日期，這種情況還能正常入成本嗎？到明年匯算清繳時(shí)候是不是該納稅調(diào)增了？
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老師，麻煩你給看一下，這個(gè)2020年所得稅匯算，2061.3是在2021年1月繳納的，剩余6424.56是在5月份匯算完繳納的，現(xiàn)在1月繳納的時(shí)直接做的應(yīng)交稅費(fèi)所得稅2061.3 貸銀存2061.3,5月份繳納6424.56應(yīng)該怎么做？圖片是2020年所得稅匯算清繳的截圖
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老師，我們公司12參保的，一月份繳納稅款繳納的是12月和1月的社保費(fèi)，為什么這個(gè)完稅憑證上稅款所屬期是1月份呢，不應(yīng)該是12到1月嗎，麻煩老師看一下
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老師，您好！請教一下去年1-6月份的時(shí)候，有稅費(fèi)暫緩繳納，我1、2月份繳納了稅費(fèi)，3月份退回了，如果是更正申報(bào)表，是在3月份申報(bào)表那里更正嗎？要更正哪一欄
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老師好，問一下，22年12月份的工資12月已計(jì)提，23年1月發(fā)放，2022年匯算清繳的時(shí)候，12月份計(jì)提的數(shù)據(jù)需要在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中調(diào)增嗎？
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老師我想問下C級納稅人很難批發(fā)票嗎？還是不批發(fā)票？
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公司有些支出，沒有發(fā)票，白條入賬，是會(huì)計(jì)法上，賬上可以白條入賬，但稅法上需要在匯繳調(diào)出，不能稅前列支是嗎？
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老師。我司是商業(yè)型一般納稅人，這個(gè)月要去增加經(jīng)營范圍，將原來的純貿(mào)易型增加為組裝之后再銷售出去的類型，想請問下，在稅務(wù)登記方面要去做什么變更，以及在賬務(wù)處理上面賬套要留意做什么調(diào)整，日常每月賬務(wù)要增加什么類型的賬務(wù)處理才能完整。稅務(wù)申報(bào)又有什么調(diào)整嗎？
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老師，請問勞務(wù)公司給總包方公司開具了勞務(wù)發(fā)票，而勞務(wù)報(bào)酬工人沒給勞務(wù)公司提供發(fā)票，這種情況下勞務(wù)公司可以做稅前扣除嗎？
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私人老板同意的話，公積金可以多交避稅嗎，如三萬工資，可交一萬的公積金嗎
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老師，小規(guī)模季度需要計(jì)提稅費(fèi)嗎，分錄怎么做，什么時(shí)候做，例如第三季度。在9月。還是10月，
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我公司投資資本6000萬注冊資本4000萬其中2000萬是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還1000萬的外債用于減資.請問要怎么做帳
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我們的投資資本5000萬注冊資本4000萬其中1000萬是外債(投注差).現(xiàn)在我們要償還500萬的外債用于減資.請問我會(huì)計(jì)要如何入賬?
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老師，我們欠員工的款，只能走其他應(yīng)付款嗎，可以走其他應(yīng)收款貸方嗎
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郭老師，我們給員工訂餐，公司出錢，每個(gè)月扣員工一餐5元，這個(gè)怎么做賬，要報(bào)個(gè)稅嗎
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應(yīng)付職工薪酬是不是也是一樣，我們只要是繳納的是2023年度的，在匯算清繳之前完成，都是按照貸方余額去填寫？
你好匯算清繳是實(shí)際發(fā)放的這些都可以 你好，匯算清繳是實(shí)際發(fā)放的，這些都可以稅前扣除。
就是說咱計(jì)提的，然后實(shí)際都發(fā)放了，可以稅前扣除。
是的，計(jì)提了，1月份發(fā)放12月的
那這個(gè)就可以稅前扣除的。
老師，年報(bào)中，明細(xì)表是不是需要填，比如應(yīng)付職工薪酬
的這個(gè)表需要填寫的。
好的，老師，手續(xù)費(fèi)發(fā)票沒取得，要調(diào)整嗎，不調(diào)可以嗎
沒有發(fā)票需要調(diào)整的，不能稅前扣除。