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你好，分錄借：固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 借：其他應(yīng)收款銀行等資產(chǎn)處置損益（根據(jù)金額在借貸方）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 固定資產(chǎn)損益

2024-03-05

清理殘值借：固定資產(chǎn)清理 ??? ? ??累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 變賣開(kāi)票借：銀行存款貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票，減按2%申報(bào)，只能開(kāi)普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額借：營(yíng)業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理或借：固定資產(chǎn)清理貸：營(yíng)業(yè)外收入

2024-03-01

正常的做無(wú)票支出，只是申報(bào)稅時(shí)做納稅調(diào)增

2024-08-09

你好！是什么業(yè)務(wù)為什么要付出

2024-08-09

同學(xué)你好，稅費(fèi)計(jì)算概要增值稅：一般納稅人和小規(guī)模納稅人通常按 3% 征收率減按 2% 征收。以含稅銷售額 10000 元為例，應(yīng)納稅額約為 194.17 元（計(jì)算公式為含稅銷售額 ÷(1 %2B 3%)×2%）。印花稅：按 “產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)” 稅目，稅率 0.05%，若合同金額 10000 元，應(yīng)納稅額為 5 元。企業(yè)所得稅：根據(jù)企業(yè)整體利潤(rùn)情況綜合計(jì)算，簡(jiǎn)單示意是將銷售二手車的收入扣除車輛賬面價(jià)值、相關(guān)稅金等后計(jì)入應(yīng)納稅所得額，乘以企業(yè)所得稅稅率（一般為 25%）計(jì)算。會(huì)計(jì)分錄概要先將車輛賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理，如借 “固定資產(chǎn)清理”、“累計(jì)折舊”，貸 “固定資產(chǎn)”。收到銷售款時(shí)，借 “銀行存款”，貸 “固定資產(chǎn)清理”。計(jì)算繳納增值稅，通過(guò) “固定資產(chǎn)清理” 和 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（簡(jiǎn)易計(jì)稅）” 科目核算，繳納時(shí)再?zèng)_減 “應(yīng)交稅費(fèi)”。繳納印花稅計(jì)入 “稅金及附加”。最后根據(jù)固定資產(chǎn)清理賬戶余額，若為凈收益，轉(zhuǎn)入 “資產(chǎn)處置損益”；若為凈損失，轉(zhuǎn)入 “營(yíng)業(yè)外支出”。

2024-12-04

快賬用戶8655 追問(wèn) 2024-03-05 10:10

比如我們賬面的車子是28萬(wàn)，折舊了16 ，賣給了其他公司并開(kāi)了13%的專票金額是17萬(wàn)，我應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄？

齊紅老師解答 2024-03-05 10:14

你好，分錄借：固定資產(chǎn)清理? ?12 累計(jì)折舊? ? ? ? ? ? ? ? ? 16 貸：固定資產(chǎn)? ? ? ? ? 28 借：其他應(yīng)收款銀行等? 17 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)? 2.21 資產(chǎn)處置損益? ? ? ? 2.79 固定資產(chǎn)清理? ? ? ? ? ? ? ?12

快賬用戶8655 追問(wèn) 2024-03-05 10:20

老師麻煩你看一下，不對(duì)呀

齊紅老師解答 2024-03-05 10:25

你好，其他業(yè)務(wù)收入的金額錯(cuò)了，應(yīng)該是30217.07

快賬用戶8655 追問(wèn) 2024-03-05 10:27

但是我們開(kāi)的發(fā)票上的金額就是15萬(wàn)，如果改成3萬(wàn)那增值稅報(bào)表上的收入就和利潤(rùn)表上的金額不一致

齊紅老師解答 2024-03-05 10:28

你好，要不把發(fā)票發(fā)下，我把金額都修改下吧

快賬用戶8655 追問(wèn) 2024-03-05 10:30

老師這張發(fā)票是這樣的，我應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄

齊紅老師解答 2024-03-05 10:38

借：固定資產(chǎn)清理? ?120225.41 累計(jì)折舊? ? ? ? ? ? ? ? ? 161966.45 貸：固定資產(chǎn)? ? ? ? ? 282191.86 借：其他應(yīng)收款銀行等? 170000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)? 19557.52 固定資產(chǎn)清理? ? ? ? ? ? ?150442.48 借：資產(chǎn)處置損益??30217.07 貸：固定資產(chǎn)清理? ?30217.07

快賬用戶8655 追問(wèn) 2024-03-05 10:46

這樣本年收入就會(huì)和增值稅報(bào)表上不一致

齊紅老師解答 2024-03-05 10:47

你好，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的，稅務(wù)局如果核實(shí)，直接和說(shuō)公司賣了一輛二手車，稅務(wù)系統(tǒng)就會(huì)確認(rèn)非異常

快賬用戶8655 追問(wèn) 2024-03-05 10:51

我們公司沒(méi)有資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目，我應(yīng)該計(jì)入那個(gè)科目中？

齊紅老師解答 2024-03-05 10:52

那計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支吧

快賬用戶8655 追問(wèn) 2024-03-05 10:58

那我應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益還是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-盤盈收益？

齊紅老師解答 2024-03-05 11:05

你好，非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益