老師，你好，問下：我們18年的時(shí)候裝修辦公室花了55萬多，記在“在建工程”中，上周我們公司審計(jì)的時(shí)候，他們把這筆錢記在了“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”中，還攤掉了五分之一的費(fèi)用，現(xiàn)在有44萬多在“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”中，那我今年需要做賬嗎？怎么處理？

請(qǐng)教一個(gè)問題，我們公司是做農(nóng)業(yè)的前期一直沒有收入，做賬中發(fā)生的農(nóng)藥化肥啥的都是做了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，現(xiàn)在這個(gè)月發(fā)生了收入，我要把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)成成本會(huì)計(jì)分錄怎么做，有老師指導(dǎo)下不

老師好，2022年攤了一筆費(fèi)用37500元，每個(gè)月3125元，到現(xiàn)在也沒支付，也沒收到發(fā)票， 現(xiàn)在2023年了，咋整？ 之前的會(huì)計(jì)憑證是， 借:管理費(fèi)用-房租3125，貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125，摘要是暫估入賬 房租 1月， 這樣做賬從1月到12月， 要是做無票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話，然后按月攤銷，只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了， 這是2022年做的賬，現(xiàn)在2023年了， 紅沖的時(shí)候，是會(huì)計(jì)科目不變，金額負(fù)數(shù)嗎？老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125，貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎？ 更正時(shí)，金額是正數(shù)，這樣可以嗎？ 接過這個(gè)問題的老師請(qǐng)先不要接了，想聽聽其他老師的建議?。?！ 謝謝

請(qǐng)問老師，我們有一筆2023年第四季度的物業(yè)費(fèi)未付，當(dāng)時(shí)在籌建期，2024年一月才入的賬計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)實(shí)際結(jié)算要比之前做的分錄金額少，現(xiàn)在要怎么做賬？

請(qǐng)問老師，我們有一筆2023年第四季度的物業(yè)費(fèi)未付，當(dāng)時(shí)在籌建期，2024年一月才入的賬計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)實(shí)際結(jié)算要比之前做的分錄金額少，現(xiàn)在要怎么做賬？ 當(dāng)時(shí)分錄 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 31500 貸 應(yīng)付賬款 31500