下月發(fā)放從工資扣除嘛？借，應(yīng)付職工薪酬 貸，其他應(yīng)收款

是的，就是那樣做的哈

老師，這樣子輸入應(yīng)付職工薪酬會變成負(fù)呢？

怎么會呢？你那個應(yīng)付職工薪酬是計(jì)提的工資呀

1月份計(jì)提了應(yīng)付職工39094，現(xiàn)在扣除下來加5000是44094,銀行實(shí)際支付39094.要怎么處理？

應(yīng)該按44094計(jì)提的呀，為啥只計(jì)提39000？

員工預(yù)支工資，借其他應(yīng)收款5000，貸，銀行存款5000. 計(jì)提1月份工資 借，管理費(fèi)用39094 貸，應(yīng)付職工薪酬39094 2月發(fā)放工資并扣除員工一支工資 借 應(yīng)付職工薪酬39094+5000=44094 貸，其他應(yīng)收款5000 銀行存款39094 老師你幫我看一下，我是1月預(yù)支的工資并計(jì)提，然后2月發(fā)放，應(yīng)付職工薪酬變成負(fù)數(shù)是哪里操作不對了？

那我現(xiàn)在要怎么處理？還能挽救嗎

因?yàn)槲矣?jì)提的時候想的是按實(shí)際發(fā)放的工資來自提了。

工資是要按考勤計(jì)提的。比如39000，下次發(fā)工資扣除5000，只能發(fā)34000

那我現(xiàn)在這個要怎么做賬務(wù)處理才能補(bǔ)救呢

老師我可以計(jì)提嘛？借，管理費(fèi)用5000,貸，應(yīng)付職工薪酬5000

這個月員工工資已經(jīng)扣下來了，上個月我沒有計(jì)提，那我這個月補(bǔ)計(jì)提可以嘛

可以的，沒計(jì)提夠的補(bǔ)計(jì)提就是了

那老師扣下的預(yù)支工資是不是也要申報(bào)個稅

當(dāng)月發(fā)的工資加以前預(yù)支的工資合并申報(bào)個稅

好的，非常感謝老師的耐心指導(dǎo)