請問老師，我們公司支付的服務(wù)費，本月沒開票給我們，下月開，我能在本月直接做管理費用，下月收到票直接把票放憑證后面當(dāng)附件嗎
你好，這個屬于你的成本。
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老師你好，請問12月份預(yù)付一筆傭金款，但是對方需要明年一月份才能開票給我們，我們可不可以在12月份做主營業(yè)務(wù)成本，等1月份發(fā)票回來直接把發(fā)票放在12 月份的憑證后面？
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老師，我們10月份付的車輛保險費，11月份保險公司開的發(fā)票，我能不能把發(fā)票放在10月憑證里，直接做費用
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老師好，我想請問一下我們公司行業(yè)特殊，比如做1月的賬，我們收到的成本票和我們開出去的票大部分都沒有收款和付款，但是我做帳就直接按照是哪個月開的票直接做收入和成本可以嗎？比如我1月給客戶開票，但是客戶沒有付款，但是因為1月開票了，我直接做成收入，然后1月收到了成本票但是我們還沒給對方付款，我直接按開票數(shù)做成本，這樣可以嗎？
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老師，好。我們有個交易費用，月月都要扣，但是發(fā)票都是過后兩三個月對方才能開出發(fā)票，我能直接做賬借管理費用，待收到發(fā)票時，直接放到之前賬里面就是例如一月份扣款，到5月份才收到發(fā)票 ，到5月份收到發(fā)票時，我直接把發(fā)票放到一月賬里面
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請問老師，我們公司支付的服務(wù)費，本月沒開票給我們，下月開，我能在本月直接做管理費用，下月收到票直接把票放憑證后面當(dāng)附件嗎
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老師，我們是會展公司（小規(guī)模公司），客戶公司商場，他們主辦商場促銷活動，我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié)，抽獎禮品有電動車（我公司自己購買5萬），手機和平板（客戶贊助，贊助未具開票給我們2萬)，代繳個稅1萬，。！??！注意注意重點來了，我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已，但是這個抽獎活動需要購買的活動物流，活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票，只開一張會展活動費，我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借：主營業(yè)務(wù)成本5萬貸：銀行5萬；收取中獎客戶個稅款項→借:庫存現(xiàn)金1萬貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅1萬；次月代繳個稅→借：應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸：銀行1萬；老師，這樣做會計分錄對嗎？？？麻煩看一下會計分錄。還有一個問題不明白→申報殘保金和稅務(wù)年報時有涉及填寫工資金額，要包含計算抽獎人員的申報金額金額在里面嗎？主要這些也不是我們員工？
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是的，就是沒收到發(fā)票，我能不能直接先做到管理費用
你好，做勞務(wù)成本里面的，你別做管理費用。
然后確認(rèn)收入之后再從勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
啊，不是，就是我們公司的費用，拍攝費
你好，那就可以的，可以這么做的。
如果這個月支付1萬，下月支付2萬，對方公司開了一張3萬的發(fā)票給我們，我這個月的憑證附件可以為空，把發(fā)票直接放下月2萬的憑證后面吧
你好，下一個月發(fā)票到了，紅沖之前的再做發(fā)票。
小規(guī)模公司購進(jìn)庫存商品，次月才開票，也必須紅沖上月的發(fā)票嗎
小規(guī)模公司購進(jìn)庫存商品，次月才開票，也必須紅沖上月的憑證，在次月重新做憑證嗎
對的，是的，是這么做的。因為你這個發(fā)票不能提前做，你不能三月份收到的發(fā)票放到二月份兒的賬務(wù)處理里面。
那我們電商行業(yè)，平臺每個月的賬單我們都得次月核算，發(fā)票也是次月才能開具，我2月份做1月份平臺費用，也要1月做一次，然后2月紅沖，再做一次并附發(fā)票這樣嗎，瘋啦整的亂的不知道啥是啥了
對的，是的，是這么做的。