新建賬 把今年的記賬憑證全部導(dǎo)入進財務(wù)軟件了 每項科目余額核對正確 拉出來的財務(wù)報表和以前財務(wù)申報數(shù)據(jù)有些不一樣 是哪里出問題了
你好！看下是不是因為設(shè)置了重分類？
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3月份從代理記賬公司拿回來公司自2021年2月建賬以來至2023年2月的所有憑證并在用友財務(wù)軟件上手動進行了憑證補錄，經(jīng)核對，科目余額表正確，各季利潤報表與上報至電子稅務(wù)局的對上了，但是軟件上自2021年10月至2022年12月所有的資產(chǎn)負債表中的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款均與已上報至電子稅務(wù)局的對不上，應(yīng)如何查找問題并解決？
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老師好！新接了一家公司，之前會計是兼職的，成本票之前很多都沒入賬，付款要么計入成本，要么入預(yù)付，也有的供應(yīng)商根本不開發(fā)票也給付款了，現(xiàn)在才把之前的票翻出來都不知道哪些付了哪些沒付，一直以來的財報申報表都是自己捏的數(shù)字，導(dǎo)致現(xiàn)在財務(wù)軟件里的財報數(shù)字和申報表財報數(shù)字差距很大，現(xiàn)在該從哪里入手？請老師指導(dǎo)下，謝謝！
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新接一家建筑公司賬務(wù)，怎么整賬呢？我是把之前里面的憑證全都錄入財務(wù)軟件里了，現(xiàn)在新結(jié)轉(zhuǎn)出來的財務(wù)報表和利潤表對不上數(shù)據(jù)，現(xiàn)在是其他應(yīng)付款和利潤表數(shù)據(jù)對不上，怎么調(diào)整呢？給個建議，我先把利潤表的數(shù)據(jù)調(diào)成一樣嗎？
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新建賬 把今年的記賬憑證全部導(dǎo)入進財務(wù)軟件了 每項科目余額核對正確 拉出來的財務(wù)報表和以前財務(wù)申報數(shù)據(jù)有些不一樣 是哪里出問題了
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老師，在外賬拷貝的賬套 導(dǎo)入到新安裝的做賬系統(tǒng) 賬套升級時 把以前年度里面得期初預(yù)收 預(yù)付款 全部合并到應(yīng)收應(yīng)付款里了 導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)總額 每年得期初數(shù)跟之前申報表里不一樣 現(xiàn)在財務(wù)系統(tǒng)里帶出來的我要按現(xiàn)有數(shù)據(jù)繼續(xù)申報嗎
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老師，更正了以前年度財務(wù)報表資產(chǎn)負債表后，今年的季度財務(wù)報表資產(chǎn)負債表是不是也得改了？
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郭老師，麻煩繼續(xù)解答一下，其他老師不要接，，我進系統(tǒng)顯示查賬征收？現(xiàn)在所有的都是查賬征收嗎？
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在哪里看
你好！看看報表上方，有沒有顯示。
重分類點與不點數(shù)據(jù)都有點不同
你好，那就逐筆核對一下吧！分錄都一樣，報表肯定相同的
明細賬每一次都核對過了
你好，哪個科目不一樣，打開明細，我看看
一般申報的時候有負數(shù)應(yīng)收應(yīng)付要不要勾選重分類
你好，勾選顯示的更準確。因為負數(shù)其實代表的是預(yù)收預(yù)付
申報的時候 這里寫的本月金額 是6月金額還是4到6月
你好！季度報的話，那就是4—6月數(shù)據(jù)