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老師,匯算清繳表格A106000里本年度境內(nèi)所得額怎么填寫(xiě)

2024-02-26 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-26 11:07

你好 本列數(shù)據(jù)是稅局核定下發(fā)的(盈利顯示為正數(shù),虧損顯示為負(fù)數(shù)),數(shù)據(jù)提取規(guī)則為: 第11行提取A100000第19-20行金額。 第1行至第10行提取以前年度主表第23行(2013年及以前納稅年度)、以前年度表A106000第6行第2列(2014至2017納稅年度)、以前年度表A106000第11行第2列的金額(虧損以“-”號(hào)填列)。? ? ? ? ?? 注:發(fā)生查補(bǔ)以前年度應(yīng)納稅所得額、追補(bǔ)以前年度未能稅前扣除的實(shí)際資產(chǎn)損失等情況的,按照相應(yīng)調(diào)整后的金額填報(bào)。

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快賬用戶(hù)2934 追問(wèn) 2024-02-26 11:11

老師我的13行是-183497.57,15行是337345.65,19行是153848.08對(duì)嗎

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快賬用戶(hù)2934 追問(wèn) 2024-02-26 11:11

老師,15行的金額怎么來(lái)的

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齊紅老師 解答 2024-02-26 11:13

你好,15行叫什么名?你截圖我看一下。

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快賬用戶(hù)2934 追問(wèn) 2024-02-26 11:17

老師你看一下

老師你看一下
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快賬用戶(hù)2934 追問(wèn) 2024-02-26 11:18

是不是不清楚呀

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快賬用戶(hù)2934 追問(wèn) 2024-02-26 11:18

這個(gè)能看清嗎

這個(gè)能看清嗎
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齊紅老師 解答 2024-02-26 11:20

可以看一下納稅調(diào)整明細(xì)表。那個(gè)納稅增加額就可以。

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齊紅老師 解答 2024-02-26 11:21

要是分開(kāi)填寫(xiě)的就可以看收入的那個(gè)調(diào)整明細(xì)表,還有扣除類(lèi)的調(diào)整明細(xì)表。這兩個(gè)加起來(lái)。

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快賬用戶(hù)2934 追問(wèn) 2024-02-26 11:22

老師工資薪金需要調(diào)增對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-26 11:23

這個(gè)看您實(shí)際情況,您比如說(shuō)沒(méi)有發(fā)放的,只是計(jì)提了就要調(diào)整。

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快賬用戶(hù)2934 追問(wèn) 2024-02-26 11:25

那我的工資薪金是337345已經(jīng)發(fā)放了怎么生成到我的調(diào)增項(xiàng)里了呢

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齊紅老師 解答 2024-02-26 11:26

這個(gè)是填寫(xiě)工資薪金那張表,它自動(dòng)生成的。

頭像
快賬用戶(hù)2934 追問(wèn) 2024-02-26 11:27

那是應(yīng)該調(diào)增還是不應(yīng)該調(diào)增呀

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齊紅老師 解答 2024-02-26 11:28

計(jì)提的全部發(fā)放了,就沒(méi)有調(diào)整。

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你好 本列數(shù)據(jù)是稅局核定下發(fā)的(盈利顯示為正數(shù),虧損顯示為負(fù)數(shù)),數(shù)據(jù)提取規(guī)則為: 第11行提取A100000第19-20行金額。 第1行至第10行提取以前年度主表第23行(2013年及以前納稅年度)、以前年度表A106000第6行第2列(2014至2017納稅年度)、以前年度表A106000第11行第2列的金額(虧損以“-”號(hào)填列)。? ? ? ? ?? 注:發(fā)生查補(bǔ)以前年度應(yīng)納稅所得額、追補(bǔ)以前年度未能稅前扣除的實(shí)際資產(chǎn)損失等情況的,按照相應(yīng)調(diào)整后的金額填報(bào)。
2024-02-26
你好 直接主表保存,彌補(bǔ)虧損表再去保存主表就可以
2021-05-20
你好 填寫(xiě)調(diào)整之后的利潤(rùn)總額
2021-08-03
同學(xué)你好 當(dāng)年境內(nèi)所得額=利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增-納稅調(diào)減 利潤(rùn)表計(jì)算公式: 1、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加%2B其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)支出-營(yíng)業(yè)(銷(xiāo)售)費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用 2、利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)%2B補(bǔ)貼收入%2B營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出 3、凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額-所得稅
2022-04-14
應(yīng)該是系統(tǒng)有問(wèn)題,你重新保存一下主表。
2022-05-24
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