你好 本列數(shù)據(jù)是稅局核定下發(fā)的(盈利顯示為正數(shù),虧損顯示為負(fù)數(shù)),數(shù)據(jù)提取規(guī)則為: 第11行提取A100000第19-20行金額。 第1行至第10行提取以前年度主表第23行(2013年及以前納稅年度)、以前年度表A106000第6行第2列(2014至2017納稅年度)、以前年度表A106000第11行第2列的金額(虧損以“-”號(hào)填列)。? ? ? ? ?? 注:發(fā)生查補(bǔ)以前年度應(yīng)納稅所得額、追補(bǔ)以前年度未能稅前扣除的實(shí)際資產(chǎn)損失等情況的,按照相應(yīng)調(diào)整后的金額填報(bào)。
匯算清繳:企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 “當(dāng)年境內(nèi)所得額”怎么填?
您好老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的,本年度的當(dāng)年境內(nèi)所得額怎么計(jì)算
老師,企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表A106000怎么填寫(xiě),2021年公司是有利潤(rùn)的,A106000表中當(dāng)年境內(nèi)所得額應(yīng)該就是當(dāng)年的利潤(rùn),可是表格是灰色的不能填寫(xiě),在第10列使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)那欄已經(jīng)填上當(dāng)年利潤(rùn)了,保存時(shí)提示境內(nèi)所得是零,與第10列不匹配,無(wú)法保存,怎么處理?上年度的虧損額是自動(dòng)生成的。
你好,老師,我在申報(bào)年度匯算清繳時(shí),提示,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第2例(本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))第19—20行,無(wú)法申報(bào)怎么回事
老師,匯算清繳表格A106000里本年度境內(nèi)所得額怎么填寫(xiě)
老師,你好,現(xiàn)在有一家個(gè)體企業(yè),是報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,我們是代賬公司,公司這幾年一直基本不開(kāi)票,但是成本還是開(kāi)進(jìn)來(lái)的,問(wèn)老板無(wú)票收入有沒(méi)有,老板一直說(shuō)沒(méi)有,他是虧損的,沒(méi)有給我們說(shuō)實(shí)際情況,公戶(hù)也基本沒(méi)走帳,23年開(kāi)票19萬(wàn)多,我們又報(bào)了9萬(wàn)多的無(wú)票收入,現(xiàn)在稅局出現(xiàn)預(yù)警打電話(huà)老板急了,才給我們看了下?tīng)I(yíng)業(yè)額,有將近300萬(wàn),這個(gè)在我們?cè)趺刺幚戆?/p>
賬上有未分配利潤(rùn),但是沒(méi)有其他應(yīng)收款老板的往來(lái),這樣的情況需要分紅嗎?
中秋過(guò)節(jié)費(fèi)500元做個(gè)表就可以吧
工商年報(bào)的 納稅金額 包含哪些 是按本年已付金額 還是 應(yīng)付金額?
老師,你好,我們24年可以彌補(bǔ)之前年度虧損為136610元。25年第一季度累計(jì)年度利潤(rùn)為62493元,第二季度累計(jì)年度利潤(rùn)為56184元,請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在還剩下的多少可以彌補(bǔ)之前年度虧損?我們第三季度利潤(rùn)為7萬(wàn),是否需要繳納企業(yè)所得稅嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)公司車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)的保險(xiǎn)要交財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同,有張發(fā)票是人身險(xiǎn)也要交印花稅嗎?
老師,問(wèn)下公司支付物業(yè)公司的水電費(fèi)正常流程是什么?
老師,我們公司是物流公司,司機(jī)人數(shù)眾多簽勞務(wù)合同,且不穩(wěn)定,發(fā)放工資有什么好的辦法沒(méi)有?能不能把工資總額打給出納,然后出納微信給司機(jī)們開(kāi)工資?
請(qǐng)問(wèn)老師,2025年發(fā)放的2024年工資并在2025年申報(bào)的個(gè)稅,那2025年新的第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中實(shí)際支付的工資薪金包含這個(gè)2024年的工資嗎?
收到房租還沒(méi)開(kāi)票怎么入賬
老師我的13行是-183497.57,15行是337345.65,19行是153848.08對(duì)嗎
老師,15行的金額怎么來(lái)的
你好,15行叫什么名?你截圖我看一下。
老師你看一下
是不是不清楚呀
這個(gè)能看清嗎
可以看一下納稅調(diào)整明細(xì)表。那個(gè)納稅增加額就可以。
要是分開(kāi)填寫(xiě)的就可以看收入的那個(gè)調(diào)整明細(xì)表,還有扣除類(lèi)的調(diào)整明細(xì)表。這兩個(gè)加起來(lái)。
老師工資薪金需要調(diào)增對(duì)嗎
這個(gè)看您實(shí)際情況,您比如說(shuō)沒(méi)有發(fā)放的,只是計(jì)提了就要調(diào)整。
那我的工資薪金是337345已經(jīng)發(fā)放了怎么生成到我的調(diào)增項(xiàng)里了呢
這個(gè)是填寫(xiě)工資薪金那張表,它自動(dòng)生成的。
那是應(yīng)該調(diào)增還是不應(yīng)該調(diào)增呀
計(jì)提的全部發(fā)放了,就沒(méi)有調(diào)整。