上個(gè)月給供應(yīng)商買的板沒有用完，退回供應(yīng)商一些，然后供應(yīng)商把錢退回來了，怎么做賬？
您好，借：原材料（負(fù)） 貸：應(yīng)付賬款（負(fù)） 借：銀行 貸：應(yīng)付賬款
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老師，我公司有兩家公司，供應(yīng)商把普票開給了A公司，但我的B公司付錢給了供應(yīng)商，這張普票4月份A做賬了，借：庫存商品10000，貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商10000，現(xiàn)供應(yīng)商說把這張普票退回給他，他重新把票開給B公司。A公司現(xiàn)在可以把普票退回給供應(yīng)商嗎？
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上月供應(yīng)商送了一些材料，然后分錄做了營業(yè)外收入。這個(gè)月退了一些回去給供應(yīng)商，是直接沖紅字嗎。
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一開始貨已入成本，且款已付給供應(yīng)商，后面因?yàn)槠渌虬沿浲嘶亟o供應(yīng)商，第二月又產(chǎn)生了一筆費(fèi)用比退回的那個(gè)費(fèi)用，這個(gè)該怎么入賬
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Q
之前付給供應(yīng)商一筆款項(xiàng)（供應(yīng)商未給我們開具發(fā)票） 因其他原因 不需要此供應(yīng)商供貨了 供應(yīng)商把款項(xiàng)退回了 怎么做賬務(wù)處理
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上個(gè)月給供應(yīng)商買的板沒有用完，退回供應(yīng)商一些，然后供應(yīng)商把錢退回來了，怎么做賬？
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老師現(xiàn)在個(gè)人開發(fā)票給公司公司要代扣代繳個(gè)人稅嗎？開的是建筑服務(wù)，工程服務(wù)
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老師你好！稅務(wù)局的老師發(fā)來一張2023年的發(fā)票，說是給我們開票的公司是有問題的公司，讓我們納稅調(diào)增，但我查了自己的賬上以前是沒有報(bào)銷過那張發(fā)票，但是那張發(fā)票確實(shí)是那個(gè)公司開給我們公司的，請問這種的怎么處理呢？
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老師請問一下，去年開了張收入的發(fā)票（比如金額1萬，今年要求沖紅，新開張發(fā)票（金額2萬），這怎么做帳呢？
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老師，小規(guī)模生成一般納稅人，開票金額2千萬以下 稅率2.5%嗎？聽其他會計(jì)說的，但是我沒懂，還有這種說法嗎
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匯算清繳中A107041表中本年企業(yè)總收入包括哪些收入？包括利息收入嗎？
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老師，賬面銀行余額在與銀行余額核對時(shí)，發(fā)現(xiàn)金額差異，賬面比銀行多做了一筆收款的賬，在做銀行余額調(diào)節(jié)表的時(shí)候，是調(diào)成與銀行一致，還是調(diào)成與賬面一致呀？
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老師，您好，購買庫存商品，已付款還沒有收到貨，計(jì)入什么科目呢
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對公賬戶可以交學(xué)費(fèi)嗎
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老師，我們與其他公司有買賣合，200萬元，但是甲方委托個(gè)人給我們打款，有委托書。我做賬時(shí)候怎么做分錄，有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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老師，一家企業(yè)要做注銷審計(jì)，資產(chǎn)負(fù)債表全部為0但是業(yè)務(wù)活動(dòng)表匯總下來還有凈資產(chǎn)變動(dòng)額，應(yīng)該如何處理呢？
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之前是付了錢的
但是這個(gè)月我才開始用快賬軟件做賬
您好，這是本次退回和收到錢的分錄 那我們啟用賬套里要把期初數(shù)據(jù)錄入的，也就是上期末科目余額表的金額
那分錄也是一樣的寫？
您好，期初錄入數(shù)據(jù)就是一個(gè)金額，不是寫分錄
我這邊期初金額都還沒有搞清楚前面的賬
因?yàn)槲沂遣沤邮诌^來
前面的賬他們還沒交接清楚，那我現(xiàn)在這個(gè)賬怎么去做？
您好，那要等期初錄入后再做分錄的，先放著，等交接好
老師不是說期初如果沒交接好，可以先不管他先做賬么？
您好，沒有這個(gè)說法的哦 ,不可以的,只有期初數(shù)據(jù)設(shè)置好了,才可以接著做賬務(wù)處理的