我們也有開票給這個客戶，但是我們沒有收到這個客戶的款，老板說客戶用開給我們的發(fā)票去抵這個應收賬款，這樣怎么做分錄？

同學你好 是你們的主營業(yè)務收入嗎 和這個客戶用的什么往來科目

是主營收入，用的是應收賬款

同學你好 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 借庫存商品等科目 貸應收賬款

我購進的時候是做的應付賬款

同一個單位只能用一個往來科目哦

但是購進不是用應付賬款嗎？

而且之前我做了有商品的暫估入庫，借：庫存商品，貸：應付賬款

我想把暫估的沖掉

同一個單位只能用一個往來科目哦 不能用兩個 這樣說明白嗎

那像老師你這樣做的話我怎么把暫估的給沖掉

原分錄負數(shù)紅沖 暫估的話你用的是應付賬款暫估 這個不影響的 來了正式發(fā)票的時候只能用應收賬款

好的，謝謝老師