你好，老師12月份的工資，都報完稅了，怎么調(diào)呢？

你好，借利潤分配，未分配利潤 貸應付職工薪酬工資更正申報，你沒有發(fā)工資，你就申報了，個稅提前申報了，你申報不對。

不是個稅，是工資，計提的費用

上面給你寫了分錄，看一下。

12月的不是1月份報稅嗎？

12月份申報的，是十一月份發(fā)下去的。

是小規(guī)模，1月份不是報第四季度的稅嗎？

工資薪金按月申報呀。

上面寫的是工資的呀，按月的。

沒說增值稅和所得稅的。

今天腦袋疼，沒看明白

哪一個沒有看明白。

老師好，12月份的工資不是12月份計提費用嗎？小規(guī)模納稅人不是在1月份報稅了嗎？

這5毛錢怎么調(diào)呢？