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2023年暫估的成本 借主營業(yè)主成本貸應付賬款 當年已經(jīng)開具發(fā)票,但是員工沒拿來報銷,現(xiàn)在2024年拿來23年發(fā)票,分錄怎么寫?

2024-02-04 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-04 15:39

您好,沖銷暫估,再按照發(fā)票做賬就行了。

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快賬用戶1005 追問 2024-02-04 15:39

求分錄小白

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快賬用戶1005 追問 2024-02-04 15:40

這種情況算跨年發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2024-02-04 15:40

借主營業(yè)主成本負數(shù)貸應付賬款負數(shù) 再按照發(fā)票做賬,借主營業(yè)務成本 貸應付賬款

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快賬用戶1005 追問 2024-02-04 15:40

跨年不需要用主營業(yè)務成本?

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齊紅老師 解答 2024-02-04 15:41

就是按照上面說的這么做

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您好,沖銷暫估,再按照發(fā)票做賬就行了。
2024-02-04
同學你好 金額差距是否大 按實際經(jīng)濟業(yè)務需要調(diào)整12月賬 利潤類科目以 以前年度損益調(diào)整替代 如果金額很小 計入當期科目即可
2024-02-04
你好 這個你直接放到2023年的憑證后面的
2024-02-03
你好,同學 沖回暫估,按照發(fā)票沖入入賬
2024-02-03
你好同學!來票后,沖原來的分錄(負數(shù)),再寫一個正數(shù)分錄(貸應付賬款)
2024-01-11
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