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同學你好免、抵、退稅是將退稅和征稅結合一起計算的，需要通過應納稅額、免抵退稅不得免征和抵扣稅額、免抵退稅額等分項目的計算，才能計算出免抵稅額和應退稅額。有關計算公式如下： 1.當期應納稅額＝當期內銷貨物的銷項稅額－（當期進項稅額－當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額）－上期留抵稅額。其中，當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額＝出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×（出口貨物征稅稅率－出口貨物退稅率）－免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額，免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額＝免稅購進原材料價格×（出口貨物征稅率－出口貨物退稅率）。如果當期沒有免稅購進原材料價格，上述公式中的免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額，以及后面公式中的免抵退稅額抵減額就不用計算。 2.免抵退稅額＝出口貨物離岸價×外匯人民幣牌價×出口貨物退稅率－免抵退稅額抵減額。其中，免抵退稅額抵減額＝免稅購進原材料價格×出口貨物退稅率。 3.如當期期末留抵稅額≤當期免抵退稅額，則當期應退稅額＝當期期末留抵稅額，當期免抵稅額＝當期免抵退稅額－當期應退稅額；如當期期末留抵稅額＞當期免抵退稅額，則當期應退稅額＝當期免抵退稅額，當期免抵稅額＝0。當期期末留抵稅額根據當期《增值稅納稅申報表》中“期末留抵稅額”確定。

2021-12-07

快賬用戶1341 追問 2024-02-03 17:27

那申報表咋操作呢

快賬用戶1341 追問 2024-02-03 17:28

怎么才能讓申報表不體現那坨已經抵了的稅額

齊紅老師解答 2024-02-03 17:38

你看下你申請了出口退稅之后，你的鏡像下一個月主表里面有進項轉出嗎？

快賬用戶1341 追問 2024-02-03 17:39

他沒有呢，那我懂了要進項轉出

齊紅老師解答 2024-02-03 17:39

是的，需要進行轉出的

快賬用戶1341 追問 2024-02-03 17:40

好的懂了謝謝

齊紅老師解答 2024-02-03 17:41

不用客氣周末愉快

快賬用戶1341 追問 2024-02-03 17:46

好的周末愉快

齊紅老師解答 2024-02-03 17:49

周末愉快，非常感謝。

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