老師 我2023年第四季度 計提工資填錯了 我2024年現(xiàn)在在電子稅務(wù)局都需要改哪個表 是只需要改財務(wù)報表和企業(yè)所得稅表就可以吧 會有啥影響嗎
你好，你是反結(jié)賬修改了嗎？
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老師，我這邊一月申報21年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表，收入金額填多了，我現(xiàn)在報年度報表，按照實際收入來填，去年季報收入需要再回去修改嗎，我去年財務(wù)報表和年度報表都已經(jīng)修改過。就是去年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅沒修改，這個影響嗎
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老師 我2023年第四季度 計提工資填錯了 我2024年現(xiàn)在在電子稅務(wù)局都需要改哪個表 是只需要改財務(wù)報表和企業(yè)所得稅表就可以吧 會有啥影響嗎
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你好，咨詢個事。一月我申報了企業(yè)所得稅1200元，但是2024年一月填寫2023年12月財務(wù)報表沒有填1200企業(yè)所得稅。我可以一月計提企業(yè)所得稅，還是需要去稅務(wù)局系統(tǒng)修改財務(wù)報表。是季報
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老師我2023年第四季度季度申報財務(wù)報表錯了，我在2024年年報表把正確的已經(jīng)申報，那我要是公司轉(zhuǎn)股的時候還必須得和2023的第四季度期初數(shù)一致嗎，但是現(xiàn)在不一致，在電子稅務(wù)局里已經(jīng)改不了了，我還得去大廳改2023年第四季的財報嗎
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老師我財務(wù)報表2024年全年我都改過了，企業(yè)所得稅報表剛按照上一個老師說的更正了2024年第四季度的，那前面兩個季度因為去年的攤銷折舊表今年年初都改過了，前面的要改嗎？前面的也改不了，那我就改第四季度的和年報的數(shù)據(jù)，再做匯算清繳可以嗎，因為前面我做匯算清繳時候提示營業(yè)成本跟第四季度的不樣，所以我就先改第四季度的，去年二季度、三季度企稅的數(shù)據(jù)不改會有影響嗎
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如果你是反結(jié)賬修改了的話，財務(wù)報表、資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都需要修改，然后修改企業(yè)所得稅申報表。
對 我是反結(jié)賬修改的
那就是按照上面的來修改吧。
那我現(xiàn)在修改完了 就可以了是嗎 會有啥影響嗎
對的是的，沒有影響的
老師 跨年也沒事是嗎
是的，對的，沒有影響的。
老師 我個稅零申報 但是減除費用5000和6萬 都沒事是嗎
是的，對的，不影響的。
老師 我這個需要改成6萬嗎 還是零申報
改不改都可以的，上面不是寫了嗎？你零申報，你改不改都行。