請(qǐng)問老師，一個(gè)這個(gè)情況，我們公司用基本戶預(yù)付貨款給供應(yīng)商，過了幾天又退貨了一部分，然后供應(yīng)商把退的貨款又退回到公司的一般戶，然后給我們開票開實(shí)際貨款金額，這樣操作合理嗎，還是開票的要跟每次付款額一致呢

老師好，想請(qǐng)教一個(gè)問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的，以為會(huì)開個(gè)人名字的發(fā)票，所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票。現(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬(wàn)，實(shí)際我們沒欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好？

我們公司18年12月買了材料，供應(yīng)商當(dāng)時(shí)開了發(fā)票，我們貨款付了一部分，后面貨款到現(xiàn)在還沒有支付，但是賬上這個(gè)供應(yīng)商其他應(yīng)付款的余額為零(今年7月份被上一任的會(huì)計(jì)用現(xiàn)金支付沖掉了，)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應(yīng)該怎么辦？用公戶支付賬不平了怎么處理？或者可以用私賬付給供應(yīng)商當(dāng)做現(xiàn)金支付嗎

老師，我們公司訂了一款產(chǎn)品，5月份時(shí)轉(zhuǎn)了一部分預(yù)付款給客戶，材料并沒有全部送齊，6月份開票供應(yīng)商按合同全額發(fā)票開給了我們，余下的貨7月份才送齊，請(qǐng)問6月的我這個(gè)賬怎么做呀。

老師，對(duì)于這個(gè)設(shè)備現(xiàn)在我們是支付了部分30%款項(xiàng)給供應(yīng)商，供應(yīng)商也給我們開具了相應(yīng)30%發(fā)票；我們也收到了客戶的部分30%款項(xiàng)，但是我們沒有給客戶開具發(fā)票，請(qǐng)問我能將供應(yīng)商開具的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本么？