老師，跨年代開的增值稅沒有計提直接繳納的，現(xiàn)在賬上未交增值稅一直是借方余額怎么處理
您好，這個的話，現(xiàn)在還在掛賬嗎
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請問年初更換軟件，未交增值稅借方有余額，一直沒有結轉，導致進項稅全部抵扣完以后，按稅局報表上的未交增值稅貸方應該有余額，現(xiàn)在軟件上是未交增值稅借方一直余額，這個應該怎么調整呢？
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老師你好，以前年度增值稅沒有計提直接繳納造成了年底應交增值稅未交增值稅的借方有余額怎么調平
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老師，我想問一下，如果沒有計提增值稅，直接用借應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸銀行存款，那么轉出未交增值稅就會一直有借方余額怎么辦呢
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請問老師：應交稅費-未交增值稅出現(xiàn)負數(shù) 693.07 是在2020年第四季度沒有計提增值稅銷項稅額，支付的時候是從未交增值稅借方，導致現(xiàn)在一直掛著負數(shù)余額，請問現(xiàn)在要清理這借方余額，改如何處理？
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老師。一般納稅人，之前會計繳納增值稅的時候，直接就，借:應交稅費，未交增值稅，貸銀行存款。并沒有結轉銷項和進項。我現(xiàn)在怎么處理呢？已經(jīng)跨年了
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甲電子設備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師，會計利潤怎么計算，有式子就行，不用得數(shù)
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會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
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現(xiàn)在一直掛著呢
您好，這個的話，是可以轉到其他流動資產(chǎn)的
老師，這個有預交稅款的情況嗎
這個的話是存在的，有
增值稅不需要計提啊，有銷售收入就有增值稅
有可能是外地項目，然后預交
代開的增值稅直接計入應交稅金貸方，繳納的時候計入借方，應該不會出現(xiàn)借方余額?。?
我們這個公司沒有外地項目
他直接預交，沒有計提的話，會在借方
？？？直接預交分錄應該是借，銀行貸，主營業(yè)務收入和稅金 然后繳稅借稅金貸銀行么，這一借一貸沒有余額了啊
不是? 直接預交是? 借 應交稅費 預交增值稅? 貸 銀行