老師。一般納稅人，之前會(huì)計(jì)繳納增值稅的時(shí)候，直接就，借:應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸銀行存款。并沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)。我現(xiàn)在怎么處理呢？已經(jīng)跨年了
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
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#提問(wèn)#一般納稅人 ，以前全職會(huì)計(jì)進(jìn)項(xiàng) 銷(xiāo)項(xiàng) 從未結(jié)算稅費(fèi) 到未交增值稅 繳納稅的時(shí)候 分錄直接 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 現(xiàn)在怎么處理 ，數(shù)據(jù)都對(duì)不上
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老師，之前的賬，外賬會(huì)計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，繳納時(shí)直接借應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–已交稅金，貸銀行存款?，F(xiàn)在開(kāi)始自己弄，可以結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？期初已交稅金有余額，但未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅這兩項(xiàng)都沒(méi)有余額的
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老師，之前的賬，外賬會(huì)計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，繳納時(shí)直接借應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–已交稅金，貸銀行存款?，F(xiàn)在開(kāi)始自己弄，可以結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？期初已交稅金有余額，但未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅這兩項(xiàng)都沒(méi)有余額的
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老師，每個(gè)月底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額都未結(jié)轉(zhuǎn)，比如不需要繳納稅我就沒(méi)做，需要繳納誰(shuí)的話，借，應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，實(shí)際扣款，借，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸，銀行存款，現(xiàn)在導(dǎo)致年底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額有余額，我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到了2021年1月，需要怎么處理之前的錯(cuò)誤
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老師，之前會(huì)計(jì)做賬，增值稅未結(jié)轉(zhuǎn)，繳納時(shí)，直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅，貸銀行存款，這樣對(duì)嗎？
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老師，公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示：2025年04月01日-2025年06月30日，所有者權(quán)益降幅較大、銷(xiāo)售利潤(rùn)率波動(dòng)較大，期間費(fèi)用變動(dòng)率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對(duì)比嗎？
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你好。我們公司在a公司挖人，也是協(xié)商好了，a公司補(bǔ)償一半的補(bǔ)償金，我們公司給一半的補(bǔ)償金給員工，那我們這邊以什么形式給到員工?怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
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老師 我有點(diǎn)懵你的這個(gè)分錄 我可以這樣嗎；借：應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交增值稅--未交增值稅。
可以的，可以這么做。
那么我的摘要怎么寫(xiě)呢？因?yàn)橐彩强缒炅?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)肖像就是啦，一個(gè)樣的。
哪，老師，之前是小規(guī)模納稅人的時(shí)候，有些時(shí)候不用繳納增值稅，那個(gè)增值稅之前會(huì)計(jì)也沒(méi)有做處理，我現(xiàn)在可以結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去嗎？也是跨年了。
需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，跨年的也可以轉(zhuǎn)。
直接在今年提現(xiàn)了吧！不要以前年度損益調(diào)整科目了吧
可以的，可以這么做的。