老師好，我們是生產(chǎn)制造業(yè)。因廠房面積大，就轉租一部分給別的公司。租期為1.1日－12.31日。 租金是一年130800含稅，他1.10號已經(jīng)一次給齊了。我給他一次開了租金專票。 1.請問，我收到租金的分錄怎么做？ 2.需要把租金收入按月分攤嗎？

老師請問一下，我們是一般貿(mào)易，1.在辦理出口退稅時需要填寫出口發(fā)票號，但是我們并沒有出口發(fā)票那應該填什么？2.申報明細表里需要填寫關聯(lián)號，關聯(lián)號從哪里獲?。?.怎樣查看已經(jīng)退稅了的關單，因為之前不是一整個月的都退稅了

老師好，我想咨詢一下，7月份沒有做公積金跨年清冊，今天做完了，已經(jīng)把7月份確認提交的名單提交，8月份的還需要提交嗎？因為明天是扣款日。是不是今天把7月和8月份繳存人員名單提交了，明天就直接扣兩個月的，下個月開始就不用提交，就可以自動扣款了呢？

老師請教兩個問題 1.如果股東今年有向公司借款的話，12月31號之前得還回來，不然是要交20%的個稅還是說按分紅扣20%的稅？（我只記得是月底得清款，具體是啥原因記不太清楚了） 2.如果是個人今年像公司借款的話，需要在卡在12月31號之前還回來嗎？還是說能隨便啥時還款？有沒有20%的稅的說法呢

我在電子稅務局辦理公司的注銷業(yè)務，到最后一步點提交之后，出現(xiàn)這樣的提示。序號1我用稅收規(guī)費違法行為登記搜索沒有搜到呢？我是在電子稅務局搜的。請問老師序號1能怎么查出來？？個稅的我已經(jīng)申報到10月了，l還要哪里處理，謝謝老師！