老師，請問一下我現(xiàn)在算出公司的企業(yè)所得稅是2400左右，但是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了，調(diào)增之后企業(yè)所得稅是2500左右，現(xiàn)在就是說我計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候是計(jì)提2400還是計(jì)提2500？
季度預(yù)交的時(shí)候按2400計(jì)提，匯算時(shí)補(bǔ)計(jì)提100
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Q
我想增一下，計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)的時(shí)候，如果在匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)符合小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，那我就計(jì)提的遞延所得稅是按照百分之十計(jì)提還是按照百分之二十五計(jì)提呢
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Q
你好。老師，季度企業(yè)所得稅是在季度的利潤總額里核算和計(jì)提，我的疑惑是企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增調(diào)減的企業(yè)所得稅，是在第四季度結(jié)束之前計(jì)提嗎？問題還沒來得及做匯算清繳，我不知道匯算清繳的調(diào)整的企業(yè)所得稅？是在第四季度結(jié)束前做計(jì)提還是結(jié)束后做計(jì)提？
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Q
老師 我們公司準(zhǔn)備注銷，現(xiàn)在有利潤，想問一下需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？還是在稅務(wù)清算的時(shí)候直接繳納企業(yè)所得稅就可以了？
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Q
老師你好，現(xiàn)在在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳。有個(gè)問題想請教下就是：補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅是補(bǔ)計(jì)提回22年12月份，還是說23年哪個(gè)月做22年企業(yè)所得稅匯算清繳就做在哪個(gè)月那筆計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄。
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Q
匯算清繳小微企業(yè)納稅調(diào)增24萬。調(diào)整后利潤總額在100萬以內(nèi)。調(diào)增計(jì)提計(jì)算企業(yè)所得的時(shí)候是24萬X0.05嗎
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那就是計(jì)提還是按照2500是吧，那我利潤表上的所得稅費(fèi)用是顯示的2500對吧？
你能準(zhǔn)確核算，可以先按2500計(jì)提
好的，就是說利潤表上的所得稅費(fèi)用不一定是按照利潤算的是吧，有一些調(diào)增的話，所得稅費(fèi)用就要按照提調(diào)增之后的數(shù)來做是嗎？
是的，你能提前準(zhǔn)確計(jì)算，可以那樣做
老師就是我之前已經(jīng)做了計(jì)提了，但是我現(xiàn)在匯算清繳還有補(bǔ)交稅的，我是不是還可以補(bǔ)計(jì)提呢？那我補(bǔ)計(jì)提是補(bǔ)在哪個(gè)月份？
是補(bǔ)在23年的12月份還是補(bǔ)計(jì)提在24年的1月份呢？
你現(xiàn)在匯算直接在1月補(bǔ)計(jì)提就是