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加工業(yè)，上年暫估加工成本，借主營業(yè)務(wù)成本加工成本 貸應(yīng)付賬款 暫估款 今年一月來了一半成本票，一半費(fèi)用票，沖抵上年的暫估成本，怎么做分錄啊

2024-01-26 22:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-01-26 22:51

同學(xué)你好。直接原分錄負(fù)數(shù)沖回。重新入賬一半成本一半費(fèi)用即可

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快賬用戶7593 追問 2024-01-26 23:33

需要入以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-26 23:37

不用的哈 如果12月按照正常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)暫估。合理入賬 不需要調(diào)整哈

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快賬用戶7593 追問 2024-01-26 23:56

紅沖了成本，只重新入了一半成本，剩下一半利潤表顯示是負(fù)數(shù)了

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齊紅老師 解答 2024-01-26 23:58

另外一半入費(fèi)用的原因是改變用途嗎？如果是有合理的理由于一月份改變用途 由成本轉(zhuǎn)為費(fèi)用即可 根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù) 如果為負(fù)數(shù)也可

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同學(xué)你好。直接原分錄負(fù)數(shù)沖回。重新入賬一半成本一半費(fèi)用即可
2024-01-26
同學(xué)，你好，紅沖去年的發(fā)票，重新做一個正確的
2022-04-13
同學(xué)，你好 借主營業(yè)務(wù)成本（暫估） 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款（暫估） 負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
2023-07-15
你好，如果主營業(yè)務(wù)成本暫估和發(fā)票的一樣的可以。
2025-02-07
紅沖以前的錯誤科目憑證，再做藍(lán)字費(fèi)用憑證
2022-09-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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