我公司是勞務派遣公司，部分業(yè)務是用的差額征稅，開票時候的扣除額有虛增的部分，大概三四萬的樣子，實際成本是工資加上代理費，沒有那么多，這個賬怎么做呢？
發(fā)票還能紅沖的嗎？
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老師，我司在勞動派遣公司請了幾十個臨工，工資有20萬，服務費是6000。派遣公司開的是差額發(fā)票，服務費6000。但是實際我司轉了206000給她。請問派遣人員工資和取得這張發(fā)票時怎么做賬？分錄怎么處理
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老師，勞務派遣公司差額征收，給對方開票的時候工資社保部分開普票，勞務費部分開專票。分錄是： 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-未交增值稅 借：主營業(yè)務成本（紅字） 貸：應交稅費-未交增值稅（紅字） 老師，那如果派遣人員工資是用人單位那邊發(fā)的，那這里的應收賬款豈不是有問題？用人單位發(fā)工資的，正確的分錄是怎樣的呀？
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各位老師大家好，我們公司是差額計稅，比如10萬元，有85%的成本是勞務派遣工資，那么開增值稅的時候，賬務處理是：15425*0.85=13111（扣除成本）15425-13111=2314（應納稅額）2314/1.05=2203.81*0.05=110.19（增值稅）后期我的賬務處理為：借應收賬款：15425貸：主營業(yè)務收入15314.81貸：增值稅110.19.然后，結轉勞務成本，借：主營業(yè)務成本：勞務派遣13111，貸：應付工資：13111，這樣做對嗎，老師
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我公司是勞務派遣公司，部分業(yè)務是用的差額征稅，開票時候的扣除額有虛增的部分，大概三四萬的樣子，實際成本是工資加上代理費，沒有那么多，這個賬怎么做呢？
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我公司是勞務派遣公司，采用差額納稅，在收到對方發(fā)來的工資表時候就要給對方開票，我們的成本包括工資、代理費、商業(yè)保險三部分?？鄢~是這三個數(shù)的匯總，但是一開始算的代理費和最后結算的代理費有誤差，這種情況怎么解決呢？
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本月中旬開的，應該可以紅沖吧？
可以的，可以這么做。
這個具體怎么做？需不需要通知對方？
需要的這個是專票還是普通發(fā)票，當時對方認證了嗎？
專票，不知道對方是否認證
需要問一下對方認證了，對方開紅字信息表，你們開紅字發(fā)票，沒有的話收回來，你們自己看紅字信息表，開紅字發(fā)票 重新開
好的，謝謝老師，我這邊先跟老板申請一下。
可以的，可以問一下的。
對了，忘了問了，紅沖是全部沖掉，然后重開，還是只沖掉多的部分？
專票認證了，沖一部分，其他的都是全部紅沖