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Q

小企業(yè)會計準則，去年暫估的成本費用（暫估的比實際多了），今年要怎么調(diào)整？

2024-01-26 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-01-26 10:16

同學，你好 那你匯算清繳的時候，費用要調(diào)增

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快賬用戶3096 追問 2024-01-26 10:19

去年分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸：應(yīng)付賬款 今年沖銷是借：利潤分配-未分配利潤（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字）嗎？

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齊紅老師 解答 2024-01-26 10:19

同學，你好 嗯嗯，是的

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快賬用戶3096 追問 2024-01-26 10:20

那更正分錄，是借：利潤分配-未分配利潤還是主營業(yè)務(wù)成本？

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齊紅老師 解答 2024-01-26 10:22

同學，你好 利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶3096 追問 2024-01-26 10:24

老師，發(fā)現(xiàn)去年管理費用有一筆重復(fù)入賬了，金額較小169元，今年怎么調(diào)整，是用利潤分配-未分配利潤沖銷，還是可以直接沖減今年的管理費用

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齊紅老師 解答 2024-01-26 10:25

同學，你好 用利潤分配-未分配利潤沖銷

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快賬用戶3096 追問 2024-01-26 10:25

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-26 10:25

不客氣，祝工作順利

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同學，你好 那你匯算清繳的時候，費用要調(diào)增
2024-01-26
你之前做啥這個？？借主營業(yè)務(wù)成本?負數(shù)，貸工程施工 負數(shù)
2021-01-25
你好，您的意思是把多暫估的成本沖銷，對嗎？
2024-05-29
您好 請問去年暫估分錄怎么寫的
2021-05-26
你好；? 紅沖； 之前貸方科目怎么做的?
2023-01-06
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