老師你好！我單位民間非盈利醫(yī)院。上一會(huì)計(jì)用“專用基金”來(lái)提修購(gòu)金。我查這個(gè)科目已經(jīng)取消了，這個(gè)科目該如何處理
你好，這個(gè)是政府補(bǔ)助嗎？
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老師您好，是在用友系統(tǒng)的那個(gè)應(yīng)收款管理里面，我設(shè)置那個(gè)，初始設(shè)置里面的基本科目設(shè)置的時(shí)候，我選擇科目（如應(yīng)收賬款1131）的時(shí)候，他說(shuō)我的“科目不是受控系統(tǒng)科目，此處應(yīng)該選擇受控系統(tǒng)的科目”?？墒侨绻椰F(xiàn)在去總賬的會(huì)計(jì)科目那里去修改那個(gè)受控系統(tǒng)把它改成應(yīng)收系統(tǒng)的時(shí)候（沒有修改之前就是我原先設(shè)置的是空白，就是無(wú)），它就會(huì)彈出一個(gè)提示框說(shuō)“此科目已使用修改售后系統(tǒng)，可能會(huì)造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，是否繼續(xù)？”。而且我的那個(gè)應(yīng)收賬款系統(tǒng)一直都是啟用的。這個(gè)問題解決不了，我就無(wú)法把那個(gè)科目打上去，就不好去繼續(xù)這個(gè)應(yīng)收賬款系統(tǒng)里面的一些和科目有關(guān)的設(shè)置。好像，這個(gè)系統(tǒng)里所有和科目有關(guān)的我都確定不了科目，它都會(huì)彈出一個(gè)提示框，說(shuō)我的那個(gè)科目不屬于他的受控系統(tǒng)。
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老師你好，行政單位修建足球場(chǎng)違規(guī)被罰款20萬(wàn)，當(dāng)時(shí)該項(xiàng)目賬戶沒有資金，我們借用了另一個(gè)項(xiàng)目戶的資金，后來(lái)財(cái)政把繳納罰款又撥款給了我們，發(fā)生的這些業(yè)務(wù)我們?nèi)绾巫鰰?huì)計(jì)科目？
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老師你好，我單位是民間非盈利組織民辦醫(yī)院。上一會(huì)計(jì)用的“收支結(jié)余”這個(gè)會(huì)計(jì)科目。年底這個(gè)科目是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)？怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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老師你好！我單位是非盈利醫(yī)院。以前會(huì)計(jì)沒有提固定資產(chǎn)折舊。她用的是“固定基金”這個(gè)科目。我現(xiàn)在是不是應(yīng)該把“固定基金”這個(gè)科目的金額全部轉(zhuǎn)到“非限定性凈資產(chǎn)”科目。以前的沒提的折舊，我跨年提借“非限定性凈資產(chǎn)”貸“累計(jì)折舊”剩下沒有提的我每個(gè)月提。
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老師你好！我單位民間非盈利醫(yī)院。上一會(huì)計(jì)用“專用基金”來(lái)提修購(gòu)金。我查這個(gè)科目已經(jīng)取消了，這個(gè)科目該如何處理
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不是的，我們是私立醫(yī)院
不是的，我的意思是，這個(gè)專用基金是政府補(bǔ)助過來(lái)的嗎？
不是的，會(huì)計(jì)是每次買固定資產(chǎn)提的專用基金
你好，你做一下賬務(wù)處理的。
借：管理費(fèi)用 貸：專用基金
每個(gè)月都是這個(gè)會(huì)計(jì)分錄，來(lái)提修購(gòu)金
你看你有事業(yè)基金這個(gè)科目吧 你用的是哪一個(gè)準(zhǔn)則作賬？
沒有事業(yè)基金。我們用的是非盈利組織會(huì)計(jì)制度
你好，民非組織會(huì)計(jì)制度嗎？如果是的話，其他應(yīng)付款。
是的，民間非盈利組織會(huì)計(jì)制度
你好，那你用其他應(yīng)付款吧 他這個(gè)里面沒有很準(zhǔn)確的
我還是不理解
借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款做這個(gè)。
專用基金這個(gè)科目的余額，全部都轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款嗎
對(duì)的，對(duì)的，是這么做的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快