老師，我去年11月份開了一個(gè)普票，然后自己已經(jīng)入帳做憑證了，但是因?yàn)橐恍┰?，對方昨天才收到的發(fā)票，然后說跨年了，讓重開，我紅沖發(fā)票的話，之前11月的憑證需要作廢嗎
同學(xué)，你好 之前11月的憑證需要作廢嗎 不用，你開具紅字發(fā)票，都做在本月
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老師您好，供應(yīng)商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票，我司8月份已入賬，11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個(gè)備注說明，金額，商品名稱都沒什么問題，然后讓開了紅字信息表給供應(yīng)商，讓供應(yīng)商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍(lán)字發(fā)票，那我要把8月份做的賬要沖掉，然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進(jìn)去嗎？還是不需要沖八月份的賬（因?yàn)槭辉路蓍_的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是一正一負(fù)，平的）
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老師，我有一個(gè)12月份開的發(fā)票開重了，有兩張一模一樣的，我忘記在當(dāng)月作廢了，準(zhǔn)備在1月份作廢，因?yàn)槟甑琢?，我能?2月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅，到1月份紅沖發(fā)票嗎？因?yàn)槲覜_的是12月份業(yè)務(wù)，我能在12月份的賬上沖這個(gè)收入，然后1月沖發(fā)票嗎？
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老師您好，我們公司會(huì)計(jì)去年11月份開了一張發(fā)票給客戶，當(dāng)時(shí)客戶要求開90萬，只是發(fā)了部分貨，然后客戶又退回了，公司會(huì)計(jì)忘了作廢，現(xiàn)在5月份全部供貨了，對方讓我們開票，之前那個(gè)90萬的沒有作廢對方說跨年不要了，想問一下我們怎么辦，紅沖可以嗎
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老師，因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了，我需要紅沖去年10月份的一筆業(yè)務(wù)，現(xiàn)在收到正確的發(fā)票，紅沖去年那筆業(yè)務(wù)，再做一筆一模一樣的分錄，除了正確的發(fā)票，之前后面還有其他憑證，需要復(fù)印過來嗎？
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老師，請教一下，我2022年12月給一個(gè)客戶開了12萬的普票，結(jié)果因?yàn)榭蛻糇陨碓?，提供了錯(cuò)了統(tǒng)一社保信用代碼，然后在2月份又重新開具負(fù)數(shù)發(fā)票后重新開正確信息的發(fā)票了。。。那我12月份作賬時(shí)，依然要用錯(cuò)誤信息的發(fā)票底聯(lián)作為記賬憑證的原始憑證發(fā)票嗎
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老師，賣車的印花稅是按次申報(bào)嗎？
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我們公司8月28日補(bǔ)繳了2024年12月份增值稅263.05元，滯納金29.57，因?yàn)楣?024年度里有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出263.05元，因?yàn)?2月份有銷項(xiàng)稅，8月28日補(bǔ)繳增值稅，重新申報(bào)增值稅申報(bào)表，那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該如何處理。
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老師請問下施工加材料開九個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，怎樣讓客戶做固定資產(chǎn)
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你好，老師，舉個(gè)例子，我們是生產(chǎn)商，有客戶找我們買50度的定制酒，42度一級散酒，好幾個(gè)品名這樣就算成品了是吧，然后庫存商品這個(gè)科目的數(shù)量是負(fù)數(shù)，中間是哪個(gè)環(huán)節(jié)需要完善一下呢，老師，我們自制半成品上面也沒有這個(gè)科目，只有原酒
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老師咨詢下，A公司對準(zhǔn)B公司前購銷合同，我們是C公司，B公司是小規(guī)模納稅人，A公司開票及打款給C公司，C公司現(xiàn)在怎么同AB公司處理這業(yè)務(wù)。
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老師，我們公司無償使用個(gè)人房產(chǎn)做辦公室，采集房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么，怎么計(jì)算
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公司買了一些商品，用于職工福利，不能抵扣增值稅，但是收到的發(fā)票是專用發(fā)票。是否需要在電子稅務(wù)局中不抵扣勾選里去勾選這張專用發(fā)票？還是需要在抵扣類勾選中去勾選，再去申報(bào)表中填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
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你好老師，我這邊看一家酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人報(bào)的是24年增值稅申報(bào)表提問一下，電子稅務(wù)局發(fā)票查詢當(dāng)月金額是10w，應(yīng)納增值稅不含稅銷售額和增值稅專用發(fā)票相同是6.9加上免稅銷售額3.6w，兩個(gè)金額加起來不是10.5w了，為什么兩個(gè)數(shù)據(jù)不一樣，有那些可能
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請問 報(bào)完稅了 發(fā)現(xiàn)有個(gè)高鐵票沒做賬 是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的 我也沒勾選 這種怎么操作 可以先入賬 下個(gè)月勾選抵扣嗎
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老師，我們收到充值卡的不征稅發(fā)票，用于業(yè)務(wù)招待，當(dāng)時(shí)入賬了，但是后來沒收到消費(fèi)小票，可以稅前扣除嗎，還是說可以使用其他憑證作為消費(fèi)依據(jù)
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好的，謝謝老師，還有個(gè)類似情況，去年一月份開的專票，被同事弄丟了，然后今年一月份紅沖，重新開的，這個(gè)需要把之前的憑證作廢了嗎
同學(xué)，你好 不作廢，這個(gè)月開具紅字發(fā)票
我之前都是習(xí)慣把憑證作廢，然后再重新做一個(gè)，是不是多此一舉了，兩個(gè)方法結(jié)果是不是一樣的呀
對財(cái)務(wù)報(bào)表有沒有影響呀
我問了周圍的會(huì)計(jì)，有的需要作廢之前的憑證，有的說不要，已經(jīng)搞暈了
同學(xué)，你好 你是做賬系統(tǒng)里面作廢？？
是啊，11月的憑證
同學(xué)，你好 那你作廢的操作，和紅沖的操作是一樣的
啊，到底之前11月的做的憑證，需要作廢重新做一個(gè)憑證嗎
同學(xué)，你好 正常操作是做一筆紅字分錄
那之前說的不用，是什么意思啊
同學(xué)，你好 你是系統(tǒng)做賬，有些系統(tǒng)設(shè)定紅字就是作廢的按鈕
不是系統(tǒng)做賬，是自己做賬，要把11月憑證作廢嗎
同學(xué)，你好 你自己手工做，那你需要做紅字分錄，不是作廢
老師，可能我說的不夠清楚，是問財(cái)務(wù)軟件做的記賬憑證，需要不需要作廢
同學(xué)，你好 你是有個(gè)按鈕叫做作廢是嗎？？你點(diǎn)按鈕是生成一張憑證嗎？？這個(gè)截圖給我看一下