老師，我們把貨退給了供應商，對方開了紅字發(fā)票，如果做進項稅額轉出分錄
借：原材料等 負數 貸：應交稅費-增值稅進項轉出 正數 ? ? ? 應付賬款-負數
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老師，我們公司是代理商，賣出商品后被退貨，我司又退給廠家。賣出商品開了專票做賬并結轉了，退貨給我司我直接做了賣出分錄的紅字附下圖片。廠家給我們開了紅字信息銷項負數發(fā)票，報稅時我發(fā)現我們進項待抵扣的是已經抵扣了，做了進項轉出的。有3萬多，我又去找了前期的未抵扣進項稅3萬多做了轉出附下圖片。麻煩老師看一下我做的對不對？如果有錯，麻煩老師幫我寫一下正確的分錄，謝謝
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老師，我們把貨退給了供應商，對方開了紅字發(fā)票，如果做進項稅額轉出分錄
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老師，我們退貨給供應商，對方開紅字發(fā)票，您能幫我具體分錄嗎
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老師，我公司是采購方，貨款已付，發(fā)票已經認證，現在供應商又給我們返利，讓我們開具了紅字發(fā)票，我們做了進項稅額轉出，折扣款抵扣應付貨，分錄怎么樣做？
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如果供應商開具了增值稅專用發(fā)票我這把入賬后 全額退貨了 對方開具紅字專用發(fā)票 進項稅已抵扣收到紅字發(fā)票如何做賬 進項稅當月未抵扣收到紅字發(fā)票如何做賬
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進項稅額轉出可以換成進項稅額負數嗎
不可以的，在稅務申報時就是進項轉出
做完這部后，進項稅額轉出需要轉到未交增值稅嗎
正常計算應交增值稅結轉就是
我是制造業(yè)，我的這個材料已經用在產品也已經賣了，具體的會計分錄怎樣做
已經賣了還能退貨什么邏輯呢？
應該說我結轉成本的時候把這個東西已經結轉出去了，但是實際上這個東西沒用，還在倉庫
借：主營業(yè)務成本 負數 貸：應交稅費-增值稅進項轉出 正數 ? ? ? 應付賬款-負數