老師，我2021年四個(gè)季度 的所得稅季度申報(bào)表，只有第一季度現(xiàn)在和我的報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一致，其他三個(gè)季度都一致，現(xiàn)在做匯算清繳我想問(wèn)下我需要調(diào)整第一季度的所得稅申報(bào)表么？還是直接做匯算清繳

公司其中有一個(gè)季度交過(guò)企業(yè)所得稅，其他幾個(gè)季度都沒(méi)有交過(guò)企業(yè)所得稅，如果想要注銷(xiāo)公司，這一年度看下來(lái)，如果是盈利，按照比例把企業(yè)所得稅交上（也就是從已經(jīng)交的企業(yè)所得稅中扣除應(yīng)交的所得稅，剩余的進(jìn)行退稅），如果是虧損，就把交過(guò)的企業(yè)所得稅全部進(jìn)行退稅，之后就可以繼續(xù)進(jìn)行清稅操作注銷(xiāo)公司了吧？（除企業(yè)所得稅其他稅種均已結(jié)算完畢）

請(qǐng)問(wèn)老師，公司1－3季度進(jìn)貨沒(méi)有取得發(fā)票，如果四季度還是無(wú)法取得發(fā)票企業(yè)所得稅在四季度調(diào)高一部分，明年匯算清繳的時(shí)候再補(bǔ)交一部分企業(yè)所得稅

老師好，想請(qǐng)教一下，企業(yè)年度完稅證明，稅款所屬時(shí)期，為什么不是這一整年的，還包含其他年度

三季度已經(jīng)預(yù)繳了企業(yè)所得稅，但是四季度因?yàn)闆](méi)有開(kāi)票，費(fèi)用一出現(xiàn)在利潤(rùn)比上季度低很多，四季度企業(yè)所得稅申報(bào)后會(huì)出現(xiàn)退稅提示嗎？還是會(huì)等到明年的匯算清繳調(diào)整完畢后才會(huì)出提示退稅。