同學(xué)，你好 你有核銷單嗎？？

在這種情況下，可以按照以下步驟進(jìn)行入賬處理： 一、暫掛過渡科目 將查不到對(duì)應(yīng)明細(xì)的兩筆銀行收入先暫掛在 “其他應(yīng)付款 —— 待查收入” 科目中。 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 —— 待查收入 二、進(jìn)一步核查 與美團(tuán)方面溝通： 聯(lián)系美團(tuán)的客服或業(yè)務(wù)對(duì)接人員，提供這兩筆收入的銀行流水信息，要求美團(tuán)協(xié)助查詢對(duì)應(yīng)的訂單明細(xì)或說明收入來源。 檢查公司內(nèi)部系統(tǒng)： 確認(rèn)公司的餐廳管理系統(tǒng)中是否有遺漏的訂單記錄或其他可能與這兩筆收入相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。 核對(duì)銀行流水備注： 仔細(xì)查看銀行流水的備注信息，看是否能從中找到一些線索，推測(cè)這兩筆收入的來源。 三、根據(jù)核查結(jié)果入賬 如果確定了收入來源是特定的訂單或業(yè)務(wù)活動(dòng)： 例如，經(jīng)核實(shí)發(fā)現(xiàn)是某幾筆訂單的延遲到賬或美團(tuán)的獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)貼等。 可以將 “其他應(yīng)付款 —— 待查收入” 轉(zhuǎn)入相應(yīng)的收入科目。 如果是訂單收入，轉(zhuǎn)入 “主營業(yè)務(wù)收入”。 借：其他應(yīng)付款 —— 待查收入 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（如果適用） 如果經(jīng)過努力仍無法確定收入來源： 可以繼續(xù)暫掛在 “其他應(yīng)付款 —— 待查收入” 科目中，等待進(jìn)一步的信息或在一定時(shí)間后（如年末），根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行處理，可能轉(zhuǎn)入 “營業(yè)外收入”。 借：其他應(yīng)付款 —— 待查收入 貸：營業(yè)外收入

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資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方余額+預(yù)收賬款借方余額

點(diǎn)擊財(cái)務(wù)處理，點(diǎn)擊右邊【明細(xì)賬】