謝謝老師，好急，急著要這個合并報表

您好，我發(fā)給您了喲

老師：合并報表是不是這樣做

總公司和分公司一起填數據

老師能不能加我qq，我沒有做過合并報表，能不能指導一下我

您好，扣扣看不了，這里的信息，我能及時回復您的哈。我們是母子公司合并，跟總分公司一樣的，先簡單把報表相加，再抵銷，

我先把總公司和分公司的資產負債表數據全部加起來，是嗎？

您好，是的哦，簡單相加后，往來科目余額，是總分公司之間的，在后面調整抵銷

老師：看下這個圖，是不是這樣填數據，我先把總公司和分公司的資產負債表數據全部加起來，就是最后這個合計嗎？

您好，對對，就是這樣做的哦

老師：我合并好的報表，發(fā)給別人不是發(fā)這個合并報表吧，是不是我發(fā)給別人的時候就是合并后的數據，報表是不是用平時的資產負債表和利潤表，不要把這個合并報表分給別人

老師：我合并好的報表，發(fā)給別人不是發(fā)這個合并報表吧，是不是我發(fā)給別人的時候就是合并后的數據，報表是不是用平時的資產負債表和利潤表，不要把這個合并報表分給別人

您好，老板就是要看合并報表的，單體的報表我老板不看，

老師：是填所有的期末數據

您好， 是的，這里就是我們單體報表

老師：最后是不是就是看年初合并金額這里，然后抵消的要怎么做，怎么抵消

您好，這個年初是上年末調整后的金額，這列您刪除了吧，抵消就是圖1的內容，我們單體公司記在哪個科目就在這個科目后面調整

老師：是不是要調整的就是這里顯示出來，需要在表1調整

您好，就在圖中圈圈里填數調整，這個工作表是記錄好，怕忘記自己調整哪些了

看不懂，怎么要調整105萬的實收資本，長期股權投資，這個抵消的表格，我要怎么看那個抵消哪個公司呢？