謝謝老師，好急，急著要這個(gè)合并報(bào)表

您好，我發(fā)給您了喲

老師：合并報(bào)表是不是這樣做

總公司和分公司一起填數(shù)據(jù)

老師能不能加我qq，我沒(méi)有做過(guò)合并報(bào)表，能不能指導(dǎo)一下我

您好，扣扣看不了，這里的信息，我能及時(shí)回復(fù)您的哈。我們是母子公司合并，跟總分公司一樣的，先簡(jiǎn)單把報(bào)表相加，再抵銷(xiāo)，

我先把總公司和分公司的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)全部加起來(lái)，是嗎？

您好，是的哦，簡(jiǎn)單相加后，往來(lái)科目余額，是總分公司之間的，在后面調(diào)整抵銷(xiāo)

老師：看下這個(gè)圖，是不是這樣填數(shù)據(jù)，我先把總公司和分公司的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)全部加起來(lái)，就是最后這個(gè)合計(jì)嗎？

您好，對(duì)對(duì)，就是這樣做的哦

老師：我合并好的報(bào)表，發(fā)給別人不是發(fā)這個(gè)合并報(bào)表吧，是不是我發(fā)給別人的時(shí)候就是合并后的數(shù)據(jù)，報(bào)表是不是用平時(shí)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，不要把這個(gè)合并報(bào)表分給別人

老師：我合并好的報(bào)表，發(fā)給別人不是發(fā)這個(gè)合并報(bào)表吧，是不是我發(fā)給別人的時(shí)候就是合并后的數(shù)據(jù)，報(bào)表是不是用平時(shí)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，不要把這個(gè)合并報(bào)表分給別人

您好，老板就是要看合并報(bào)表的，單體的報(bào)表我老板不看，

老師：是填所有的期末數(shù)據(jù)

您好， 是的，這里就是我們單體報(bào)表

老師：最后是不是就是看年初合并金額這里，然后抵消的要怎么做，怎么抵消

您好，這個(gè)年初是上年末調(diào)整后的金額，這列您刪除了吧，抵消就是圖1的內(nèi)容，我們單體公司記在哪個(gè)科目就在這個(gè)科目后面調(diào)整

老師：是不是要調(diào)整的就是這里顯示出來(lái)，需要在表1調(diào)整

您好，就在圖中圈圈里填數(shù)調(diào)整，這個(gè)工作表是記錄好，怕忘記自己調(diào)整哪些了

看不懂，怎么要調(diào)整105萬(wàn)的實(shí)收資本，長(zhǎng)期股權(quán)投資，這個(gè)抵消的表格，我要怎么看那個(gè)抵消哪個(gè)公司呢？