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Q

老師，去年11月份忘了計提印花稅，印花稅已經(jīng)在12月初繳納，請問這個跨年怎么補提？

2024-01-17 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-01-17 14:13

你好，印花稅不需要計提。實際繳納的時候計入? 稅金及附加? ?科目核算就是了

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快賬用戶4893 追問 2024-01-17 14:14

那我每次計提是做錯了嗎？

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齊紅老師 解答 2024-01-17 14:14

你好，是的，印花稅是不需要計提的

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快賬用戶4893 追問 2024-01-17 14:15

每次都是借稅金及附加，貸應交稅費印花稅，然后借應交稅費印花，貸銀行存款，我是第一步?jīng)]有做分錄

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齊紅老師 解答 2024-01-17 14:15

你好，印花稅不需要通過 應交稅費核算，這樣是錯誤的

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快賬用戶4893 追問 2024-01-17 14:16

就是沒有做第一步分錄，那個應交稅費平不了賬。現(xiàn)在跨年了怎么做呢？

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-17 14:16

你好，把你之前做的繳納分錄紅沖，然后做這個分錄 借：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加，貸：銀行存款

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你好，印花稅不需要計提。實際繳納的時候計入? 稅金及附加? ?科目核算就是了
2024-01-17
借：稅金及附加 貸：應交稅費-應交印花稅
2025-03-03
你好在一月份的時候計提也沒啥問題。
2022-01-18
你好，很高興為你解答 是按照在20年實際繳納的金額統(tǒng)計
2021-05-22
您好，要補計提的，分錄寫在25年賬套里也行的，借：稅金及附加（用以前年度損益調(diào)整（沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替，同時申報2024年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2025-02-19
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