老師，我們5月的時(shí)候做了審計(jì)報(bào)告，有一筆五十多萬的費(fèi)用審計(jì)要我們放固定資產(chǎn)，所以當(dāng)時(shí)改了21年的賬務(wù)，但22年又沒有調(diào)整22年的賬務(wù)，現(xiàn)在我要怎么調(diào)整這一筆?

老師好，我們有一家19年成立的總公司，然后22年成立了一家分公司，分公司22年有未分配利潤-112萬，但是22年沒有合并納稅，現(xiàn)在從23年1月開始合并納稅，我在做合并報(bào)表時(shí)，報(bào)表不平，差在了這個(gè)未分配利潤上，我應(yīng)該怎么處理呀

老師我們有兩筆運(yùn)輸費(fèi)和取暖費(fèi)，費(fèi)用是22年的，但是22年沒做帳，現(xiàn)在收到發(fā)票了23年開的，那我怎么做賬呢？匯算清繳時(shí)怎么弄，謝謝

老師，22年我們計(jì)提所得稅1882萬，23年稅審后交了2027萬，請(qǐng)問多交的這個(gè)怎么做賬，我們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

老師，我們公司22年底關(guān)賬工資四金沒有計(jì)提，然后今年六月份審計(jì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，讓我們?nèi)ツ?2月重新計(jì)提，出的報(bào)表，所以應(yīng)付職工薪酬新報(bào)表有余額，但是審計(jì)是23年6月做的，我們23年跨年結(jié)轉(zhuǎn)科目的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬沒有余額的，現(xiàn)在23年12月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題了，我們做一筆什么樣的分錄可以使23年應(yīng)付職工薪酬有22年的這個(gè)余額