@郭老師，老師剛做了調(diào)整分錄，所有者變動表的資本公積還是沒變化，是否要減少調(diào)的那5萬啊
你不是不要做賬務處理嗎？你不做賬務處理，只修改期初。
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圖一4月份的利潤表中，公允價值變動收益這一行，老板說沒有數(shù)字，無法看出這個月是否盈虧， （因為之前的會計做了：借：可供出售金融資產(chǎn)--公允價值變動 ?????????????????????????貸：其他綜合收益 5月我將1-4月份進行了調(diào)整，分錄如下： 借：交易性金融資產(chǎn)--公允價值變動 ??????????貸：公允價值變動損益 5月份調(diào)過來之后的利潤表圖二 5月調(diào)賬之后6月份申報企業(yè)所得稅時就要交100多萬的企業(yè)所得稅，（公司因為疫情1-3月增值稅和企業(yè)所得稅都是0申報） 我現(xiàn)在不知道怎么辦？賬5月份還要不要調(diào)整？如果還是沿用之前會計的做法有沒有問題？
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老師，調(diào)整了實收資本分錄，就是以前2019年掛多了實收資本，現(xiàn)在2020年發(fā)現(xiàn)調(diào)整到資本公積-資本溢價，要怎么做調(diào)整分錄？調(diào)整了以后申報的時候需要填寫所有者權益變動表嗎？
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老師，請問我們賬面的凈資產(chǎn)是負數(shù)-66，但是我們評估值1120萬有無形資產(chǎn)表外，現(xiàn)在我們做了股改，需要調(diào)整，是怎么調(diào)整？公允價值變動？所得稅怎么調(diào)整？會計分錄怎么寫的？
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老師，2020年張三20w實收資本 ，在2021年變更為李四，但是當時的會計分錄沒有 變動，到現(xiàn)在2023年還忘記沒變動，這種分錄要如何做處理調(diào)整下呢
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@郭老師，老師剛做了調(diào)整分錄，所有者變動表的資本公積還是沒變化，是否要減少調(diào)的那5萬啊
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調(diào)表不調(diào)賬，但是2022年所有者權益變動表資本公積沒變化，是否要減少那5萬
你好，期初里面有變化，期末沒有變化。
做了這個調(diào)整，資產(chǎn)負債表不平，差5萬，那還要在利潤表哪里調(diào)呢？
你好，未分配利潤那里增加5萬，是貸方余額增加5萬。
然后資本公積貸方余額減少5萬，這不就平了嗎？
不對，資產(chǎn)負債表差10萬
你好，是資產(chǎn)負債表所有者權益內(nèi)部一增一減，怎么會插著？