老師，請問一下我今天申報的所得稅費用，今天已經扣款。借:所得稅費用 貸:應交所得稅 這個分錄是做在2023年12月份的賬里呢還是做在2024年1月份呢？
你好，2023年12月份的里面。
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想問下21年度匯算清繳是在今年22年做的，我想問，計提匯算清繳所得稅費用，借所得稅費用，貸應交稅費-所得稅，這個分錄是計提在什么時候？去年12月，還是說在今年22年繳納的這個月去做呢？
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老師，請問一下小規(guī)模納稅人去年四季度稅已經申報了匯算清繳沒做，但去年12月份做了借：所得稅費用880.56 貸：應交稅費-應交所得稅880.56； 可是忘記做借：本年利潤 貸：所得稅費用 現在怎么辦呢？ 12月損益沒有結轉，凈利潤的分錄也沒有做 ；現在怎么辦
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老師，去年多預交的所得稅今年一月份已退，現在申報年度所得稅應該把這個費用填在哪里
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老師，我們去年申請退了去年第四季度企業(yè)所得稅，因為是1月份申報一月份交稅，一月份我做分錄是借所得稅費用，貸應交稅費，應交企業(yè)所得稅，借應交稅費，應交企業(yè)所得稅，貸，銀行存款，是不是我這邊這次收到這個款就把一月份作分錄用紅字處理就可以了
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老師，請問一下我今天申報的所得稅費用，今天已經扣款。借:所得稅費用 貸:應交所得稅 這個分錄是做在2023年12月份的賬里呢還是做在2024年1月份呢？
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那我申報的財務報表豈不是要更改？
你申報了財務報表嗎？
我先申報財務報表，然后再申報企業(yè)所得稅，申報企業(yè)所得稅的時候算出來的企業(yè)所得稅稅額，再扣款的
你就騎騎到一月份
計提和支付都做到一月份，是嗎？
對的，是的是的是的是的。
會影響匯算清繳嗎？
不影響不影響不影響不影響