老師，這個(gè)企業(yè)每季度銷售額按照開具的發(fā)票的金額也就一千多元，前兩個(gè)年度的增值稅報(bào)表數(shù)據(jù)按照實(shí)際開票金額報(bào)的。怎么操作合適呢？
您好，這個(gè)的話，那你只能按照實(shí)際開票
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老師你好，我是小規(guī)模企業(yè)，沖紅一季度的發(fā)票，這個(gè)季度，我正數(shù)開具發(fā)票收入額是599880，稅額是5998.8元，沖紅發(fā)票銷項(xiàng)額是693069.3.稅額是6930.7.也就是說我這個(gè)月開具的正數(shù)發(fā)票額不如負(fù)數(shù)額大，差額-931.9我怎樣填報(bào)申報(bào)表呢？
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個(gè)體工商戶開具電子普通發(fā)票，上個(gè)月開具的這個(gè)月要紅沖掉，1，我想問這個(gè)月報(bào)上個(gè)季度的稅，按上季度實(shí)際開具金額填報(bào)對嗎？ 2，那我這個(gè)月紅沖掉的，等到下個(gè)季度報(bào)稅的時(shí)候減掉這個(gè)紅沖的么？就是按照開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)填列對嗎？因?yàn)榧t沖的數(shù)據(jù)也在發(fā)票系統(tǒng)沖減了的對嗎？
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老師你好，小規(guī)模納稅人在2022年第四季度時(shí)開具免稅發(fā)票，1月份開具增值稅負(fù)數(shù)免稅發(fā)票，1月份又開具增值稅專用發(fā)票3%的，負(fù)數(shù)免稅發(fā)票和3%專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額是一樣的，這個(gè)月去稅務(wù)局柜臺更正申報(bào)了2022年第四季度的增值稅申報(bào)，本季度申報(bào)增值稅是按照實(shí)際來填寫的，請問一下那2022年的企業(yè)所得稅需不需要也更正一下啊？
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老師，6月銷售開票時(shí)，相同的金額多開了一張沒有發(fā)現(xiàn)，做賬時(shí)也就沒有做這一張，月初所得稅額收入按照做賬的金額申報(bào)了，增值稅是按照真實(shí)的申報(bào)的，把這張票得稅額也計(jì)算進(jìn)去了，現(xiàn)在這張票要怎么處理呢，怎么做這張票
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Q
老師，這個(gè)企業(yè)每季度銷售額按照開具的發(fā)票的金額也就一千多元，前兩個(gè)年度的增值稅報(bào)表數(shù)據(jù)按照實(shí)際開票金額報(bào)的。怎么操作合適呢？
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無票收入如果不開，那每個(gè)季度虧損幾萬
工資、社保每個(gè)季度合計(jì)35000
既然數(shù)據(jù)修改了，是不是加一些無票收入，把增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表都修改一下？
嗯對，最好是修改一下
可是沒有空表怎么辦？
財(cái)務(wù)報(bào)表沒問題
印花稅怎么辦？
你說的沒有表是啥意思
去稅局報(bào)需要空表填寫呀
這個(gè)的話，可以在他們那里要，他們有這張表