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資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤取數(shù)于科目余額表的哪個數(shù)?

2024-01-13 12:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-13 12:14

未分配利潤期末余額加本年利潤

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快賬用戶8433 追問 2024-01-13 14:25

謝謝郭老師,申報表申報錯了賬作廢重新申報,運費原因填什么呢

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齊紅老師 解答 2024-01-13 14:26

你好,作廢原因,填寫申報錯誤更正。

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快賬用戶8433 追問 2024-01-13 14:32

好的,請問郭老師,零售小規(guī)模企業(yè)一年都沒有收入和購進(jìn)貨物,一直0申報,賬戶也沒有錢用,每個月都計提一個員工工資,然后現(xiàn)金付。如果我補做23年10月夠進(jìn)一批貨,然后再賣出收現(xiàn)金做無票收入可以嗎?購進(jìn)的貨做暫估成本,24年1月補開購進(jìn)發(fā)票這樣處理可以?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 14:37

可以的,可以這么做的

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快賬用戶8433 追問 2024-01-13 14:48

購進(jìn)沒有發(fā)票,賬務(wù)處理怎么做分錄呢?24年1月補開發(fā)票回來又要做什么處理呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 14:52

借庫存商品貸銀行存款, 借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶8433 追問 2024-01-13 15:21

那稅務(wù)申報上需要做什么處理嗎?做23年的企業(yè)所得稅年度申報時候需要調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 15:24

2023年你結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?

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快賬用戶8433 追問 2024-01-13 15:27

結(jié)轉(zhuǎn)了哦,不能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 15:28

可以結(jié)轉(zhuǎn)的呀,暫估和發(fā)票一樣的,賬上不用調(diào)整,匯算清繳也不需要調(diào)

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快賬用戶8433 追問 2024-01-13 15:30

如果我現(xiàn)在補開發(fā)票金額一樣,就不需要做處理是嗎?我把發(fā)票別在23年10月這筆憑證后面就行?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 15:30

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶8433 追問 2024-01-13 15:33

是不是類似的無票的成本費用,只要在匯算清繳前補開票回來 都可以這么處理呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 15:36

是的,對的都可以這么做的

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快賬用戶8433 追問 2024-01-13 15:37

謝謝郭老師,感謝您的指導(dǎo)!

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齊紅老師 解答 2024-01-13 15:39

不用客氣,工作愉快。

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