老師，實(shí)際上從第二季度開(kāi)始是有數(shù)據(jù)的，但是前面三個(gè)季度企業(yè)所得稅都做了零申報(bào)，現(xiàn)在申報(bào)第四季度的，我可不可以繼續(xù)零申報(bào)，等做所得稅年度 匯算清繳的時(shí)候再按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)呢
你好，你的利潤(rùn)表和你企業(yè)所得稅申報(bào)表需要一致的。
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2021年4月時(shí)，也就是需要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí)，可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎？但是現(xiàn)在還沒(méi)有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢，在匯算清繳之前先申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí)，在哪里哪個(gè)報(bào)表填寫(xiě)去年的虧損數(shù)額？還是需要等到第二季度申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)再填寫(xiě)去年的虧損額？
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老師，5月份從代賬公司拿回來(lái)的賬，發(fā)現(xiàn)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)做的零申報(bào)，但是實(shí)際上是沒(méi)有收入，但有人員工資社保等費(fèi)用，現(xiàn)在我要做第二季度的申報(bào)了，這種情況我該如何申報(bào)呢？本年累計(jì)數(shù)要把第一季度的數(shù)據(jù)加上嗎？
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老師，我2021年四個(gè)季度 的所得稅季度申報(bào)表，只有第一季度現(xiàn)在和我的報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一致，其他三個(gè)季度都一致，現(xiàn)在做匯算清繳我想問(wèn)下我需要調(diào)整第一季度的所得稅申報(bào)表么？還是直接做匯算清繳
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老師，我在填寫(xiě)企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候，上面不是要填寫(xiě)一季度，二季度的資產(chǎn)總額嘛，我的季初數(shù)據(jù)。就是寫(xiě)成了比如說(shuō)是二季度我寫(xiě)的季初數(shù)據(jù)，寫(xiě)的是四月份的數(shù)據(jù)。這個(gè)是不是寫(xiě)錯(cuò)了呀？然后現(xiàn)在不是在填寫(xiě)第三季度的所得稅了嗎？我前面的不管，就從第三季出重新開(kāi)始弄?？梢詥?/p>
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老師，實(shí)際上從第二季度開(kāi)始是有數(shù)據(jù)的，但是前面三個(gè)季度企業(yè)所得稅都做了零申報(bào)，現(xiàn)在申報(bào)第四季度的，我可不可以繼續(xù)零申報(bào)，等做所得稅年度 匯算清繳的時(shí)候再按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)呢
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小規(guī)模酒公司A，成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東，并投入100萬(wàn)，這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬，會(huì)計(jì)分錄的借方是什么？
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收到款項(xiàng)時(shí)： · 借：銀行存款 · 貸：其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入： 借：其他應(yīng)收款 · 貸：其他業(yè)務(wù)收入 · 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng)，所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票給客戶(hù)了，請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷(xiāo)
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老師，季度企業(yè)所得稅需要計(jì)提 嗎
你好，需要繳納就集體，不需要交的不用。
老師，小規(guī)模納稅人季度資產(chǎn)總額六百多萬(wàn)，收入和成本都是0，產(chǎn)生了幾百塊錢(qián)利息，這利息也是要放在利潤(rùn)總額里的嗎？填 在企業(yè)所得稅申報(bào)表中的利潤(rùn)總額欄就產(chǎn)生了20%的所得稅款。是這樣的嗎
財(cái)務(wù)季報(bào)我都已經(jīng)報(bào)了，如果要計(jì)提所得稅的話(huà)還要改財(cái)務(wù)報(bào)表 嗎？
對(duì)的，是的，5%的稅率，你們單位沒(méi)有費(fèi)用嗎？沒(méi)有工資。
目前沒(méi)有任何費(fèi)用產(chǎn)生。但是申報(bào)的時(shí)候是給我按20%征收的。我的利息收入是263.75元，所得稅款是13.19元
13行增加一行，你填寫(xiě)利潤(rùn)乘以20%了嗎？
哦，對(duì)的，是按5%稅率的
我現(xiàn)在是已經(jīng)申報(bào)了財(cái)報(bào)，但是沒(méi)有計(jì)提所得稅，申報(bào)所得稅的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)有13.19元的所得稅要交。那我要計(jì)提所得稅然后再改一下財(cái)報(bào)嗎
你能修改嗎？反結(jié)賬修改的話(huà)，能修改到最好修改。
如果不能修改的話(huà)，你就計(jì)提到今年。
老師，計(jì)提季度企業(yè)所得稅的分錄是怎樣的
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅