老師你好，我是工程項(xiàng)目，我可以依據(jù)合同暫估成本嗎？暫估分錄是借原材料—暫估 貸 應(yīng)付賬款-//公司用在進(jìn)工程施工再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎？還是進(jìn)完原材料直接進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本呀
對(duì)的，是的，按照前一種方法。
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Q
老師你好！9月份成本票未到，暫估成本 借：主營業(yè)務(wù)成本11098500 貸：應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付賬款11098500 10月份收到成本票，紅沖9月份的暫估 借：主營業(yè)務(wù)成本-11098500 貸：應(yīng)付賬款/暫估應(yīng)付賬款-11098500 再按成本發(fā)票做分錄 借：工程施工--××項(xiàng)目10988613.75 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）109886.25 貸：應(yīng)付賬款/供應(yīng)商11098500 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本10988613.75 貸：工程施工--××項(xiàng)目10988613.75 能否按以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理，謝謝！
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Q
老師，暫估的原材料成本做賬 借原材料 貸：應(yīng)付賬款――暫估，領(lǐng)用時(shí)借：工程施工――合同成本――材料費(fèi) 貸：原材料；結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工――合同成本――材料費(fèi)。 等收到原材料發(fā)票時(shí)，就是沖紅第一個(gè)暫估入庫的分錄，只重新做個(gè)正確的分錄嗎？還是說后面的領(lǐng)用，結(jié)轉(zhuǎn)成本都要沖紅，重新做正確的呢？
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Q
老師，在上月暫估了原材料，，并且已經(jīng)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)，分錄為: 暫估時(shí):借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估 領(lǐng)用時(shí):借:工程施工 貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 利潤結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 我現(xiàn)在要把這個(gè)暫估沖回，是不是后面這一連串都要沖回呢？
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Q
請問建筑施工單位購買材料必須要進(jìn)原材料科目嗎？比如購入鋼材 借 原材料 借 進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)付賬款 領(lǐng)用時(shí) 借 工程施工-合同成本-材料 貸 原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工-合同成本-材料 請問能否不做第一步 直接 購入時(shí) 借 工程施工-合同成本-材料 借 進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工-合同成本-材料
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Q
老師你好，我是工程項(xiàng)目，我可以依據(jù)合同暫估成本嗎？暫估分錄是借原材料—暫估 貸 應(yīng)付賬款-//公司用在進(jìn)工程施工再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎？還是進(jìn)完原材料直接進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本呀
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但是得做了收入才能做成的。
有收入，就是缺成本呀？
那你就做了收入的當(dāng)月再結(jié)轉(zhuǎn)成本，需要通過工程施工。
發(fā)票回來怎么沖回呀？
因?yàn)闀汗朗莾r(jià)稅合計(jì)數(shù)，沖回原來做的紅字嗎？
借應(yīng)付賬款 貸原材料， 借工程施工，貸原材料 借主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)借工程施工 借原材料，貸應(yīng)付賬款，借工程施工 貸原材料，借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工。
這上下兩步都是發(fā)票回來要做的嗎？怎么這么復(fù)雜呀？有點(diǎn)懵
沖暫估，然后再做發(fā)票的。
沖回的時(shí)候?yàn)槭裁粗鳡I業(yè)務(wù)成本和工程施工都是借方負(fù)數(shù)是什么意思
你好，主營業(yè)務(wù)成本是一個(gè)負(fù)數(shù)，然后工程施工是一個(gè)借方正數(shù)啊，因?yàn)橹髦鳡I業(yè)務(wù)成本它是借方發(fā)售額發(fā)生在貸方的方的借方負(fù)數(shù)。
那老師像我們這種 前期有費(fèi)用暫估，12月份收到發(fā)票沖回了，季度申報(bào)表管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)，這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
一號(hào)沒有風(fēng)險(xiǎn)的，可以的。
暫估回來，稅費(fèi)怎么沖減呀
稅費(fèi)發(fā)票回來直接做嗎？
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老師，銀行存款賬上跟銀行對(duì)賬單對(duì)不上，找出來原因了，是在錯(cuò)誤那月改正還是在申報(bào)期這月改正呀？
你好，之前的方便修改的，最好修改，修改不了的話就在這個(gè)月做。
改完了證明附件是什么呀？要是實(shí)在找不到了怎么辦呀
有原始憑證的，你在摘要里面寫清楚了就行。
差72塊錢，自從8月份開始錯(cuò)的，調(diào)整完還差72怎么也找不到了
找不到原因的。營業(yè)外收支里面做。