老師，請(qǐng)問(wèn)一下我們公司是半年付款，對(duì)方半年才給我們開(kāi)專票。我們計(jì)提是借 管理費(fèi)用 房租 貸 其他應(yīng)付款 房租。當(dāng)收到專票 跟付款的時(shí)候，分錄分別怎么做啊？例如 前會(huì)計(jì)做的計(jì)提 管理費(fèi)用 租金 貸其他應(yīng)付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費(fèi)用 租金-45000 貸 其他應(yīng)付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費(fèi)用 租金 42857.14 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額2142.86 貸庫(kù)存現(xiàn)金 45000 然后付款了 借其他應(yīng)付款 45000租金 貸 庫(kù)存現(xiàn)金45000。我咋感覺(jué)重復(fù)了一樣，但是正確的我又不懂

老師，一般納稅人，請(qǐng)問(wèn)一下我2021年5月收到發(fā)票是半年的發(fā)票，從2020.3-8月的，計(jì)提了3-5月之后14166.67每個(gè)月含稅的， 能不能5月發(fā)票正常入賬 借管理費(fèi)用房租 80952.38 待認(rèn)證4047.62 貸其他應(yīng)付款 ，然后做一筆沖銷3-5月房租，借管理費(fèi)用房租 負(fù)數(shù)42500 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)42500

老師我們交的房租，房東不給開(kāi)票，好幾年了一直在其他應(yīng)付款掛著，我今年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)能不能這樣，我能不能把其他應(yīng)付款沖了，做個(gè)借費(fèi)用貸其他應(yīng)付款然后納稅調(diào)增

老師你好，我想問(wèn)一下，就是說(shuō)我這個(gè)屬于跨年紅沖分錄，我們分錄是這樣做借管理費(fèi)用租車費(fèi)，負(fù)數(shù)借其他應(yīng)付款，借方證書(shū)，然后是嗯借管理費(fèi)用，租車費(fèi)，借方證書(shū)貸，其他應(yīng)付款貸方正數(shù)，像我做這樣的跨年紅沖分錄，嗯，能不能把它轉(zhuǎn)換成那個(gè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目嘛，就這樣做是不是？也沒(méi)事??？因?yàn)樗莻€(gè)互相就抵消了

老師你好，我想問(wèn)一下，就是說(shuō)我這個(gè)屬于跨年紅沖分錄，我們分錄是這樣做借管理費(fèi)用租車費(fèi)，負(fù)數(shù)借其他應(yīng)付款，借方證書(shū)，然后是嗯借管理費(fèi)用，租車費(fèi)，借方證書(shū)貸，其他應(yīng)付款貸方正數(shù)，像我做這樣的跨年紅沖分錄，嗯，能不能把它轉(zhuǎn)換成那個(gè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目嘛，就這樣做是不是？也沒(méi)事??？因?yàn)樗莻€(gè)互相就抵消了