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老師,麻煩你幫我看看這個(gè)怎么申報(bào)時(shí)提示減免稅本期比對(duì)不通過(guò)

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2024-01-10 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-10 14:33

你好 開(kāi)具了3%專(zhuān)票 需要填寫(xiě)減免稅表

頭像
快賬用戶(hù)5825 追問(wèn) 2024-01-10 14:38

填了 本月開(kāi)具專(zhuān)票8986.14,普票23841.14,合計(jì)32827.28,填寫(xiě)申報(bào)表時(shí),只填寫(xiě)專(zhuān)票數(shù)額嗎?普票數(shù)額不填寫(xiě)嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-10 14:50

是的? ? 不需要填寫(xiě)普票的部分?? 只填專(zhuān)票 不含稅金額的2%即可

頭像
快賬用戶(hù)5825 追問(wèn) 2024-01-10 14:54

這樣填寫(xiě)后,申報(bào)時(shí)提示減免稅額比對(duì)不通過(guò)

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-10 15:21

減免表的界面? ?截圖發(fā)過(guò)來(lái)看下

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你好 開(kāi)具了3%專(zhuān)票 需要填寫(xiě)減免稅表
2024-01-10
你好,是季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)的嗎?如果是的話(huà),這里忽略提交了就行。
2024-04-06
上面提示你第6行和8A都不應(yīng)該填寫(xiě)
2024-05-05
不交稅的忽略提交就可以了
2024-01-10
是不是小規(guī)模,這個(gè)選擇財(cái)稅2019.13 這個(gè)文件去減半,
2021-01-05
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