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老師,我先問一下,這個月不是要申報企業(yè)所得稅嗎,那做賬的時候要先計提這個稅費嗎

2024-01-10 13:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-10 13:56

沒有成立實體,直接掛借款給這個客戶,收到分紅算收到借款利息

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快賬用戶3713 追問 2024-01-10 13:59

?問的是企業(yè)所得稅申報,這個不是要先結(jié)轉(zhuǎn)完才能知道利潤,然后申報費用嗎,可是先計提做賬,然后再去申報不會讓金額不一致嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-10 14:01

是的,先結(jié)轉(zhuǎn)才能知道利潤,然后申報計提所得稅費用

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快賬用戶3713 追問 2024-01-10 14:02

那企業(yè)所得稅不是要先計提的嗎,怎么知道這個費用多少

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快賬用戶3713 追問 2024-01-10 14:02

然后計提了的話,不是和沒有計提的利潤不一致了嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-10 14:06

你計提是根據(jù)稅前利潤總額計提的,計算出數(shù)字后,刪除結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,做計提的分錄,再結(jié)轉(zhuǎn)

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沒有成立實體,直接掛借款給這個客戶,收到分紅算收到借款利息
2024-01-10
你好 下個月開進來的發(fā)票是不是可以入賬 要看是不是屬于這個月的成本費用 是的話就可以先計提
2024-06-29
您好,申報后計提企業(yè)所得稅
2022-10-18
你好,需要反過賬,然后補做計提所得稅分錄,然后出具新的報表?
2021-11-15
你好 你應該是9月季末計提 。10月繳納的 。
2020-10-05
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