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老師,我先問一下,這個(gè)月不是要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎,那做賬的時(shí)候要先計(jì)提這個(gè)稅費(fèi)嗎

2024-01-10 13:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-10 13:56

沒有成立實(shí)體,直接掛借款給這個(gè)客戶,收到分紅算收到借款利息

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快賬用戶3713 追問 2024-01-10 13:59

?問的是企業(yè)所得稅申報(bào),這個(gè)不是要先結(jié)轉(zhuǎn)完才能知道利潤(rùn),然后申報(bào)費(fèi)用嗎,可是先計(jì)提做賬,然后再去申報(bào)不會(huì)讓金額不一致嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-10 14:01

是的,先結(jié)轉(zhuǎn)才能知道利潤(rùn),然后申報(bào)計(jì)提所得稅費(fèi)用

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快賬用戶3713 追問 2024-01-10 14:02

那企業(yè)所得稅不是要先計(jì)提的嗎,怎么知道這個(gè)費(fèi)用多少

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快賬用戶3713 追問 2024-01-10 14:02

然后計(jì)提了的話,不是和沒有計(jì)提的利潤(rùn)不一致了嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-10 14:06

你計(jì)提是根據(jù)稅前利潤(rùn)總額計(jì)提的,計(jì)算出數(shù)字后,刪除結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,做計(jì)提的分錄,再結(jié)轉(zhuǎn)

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沒有成立實(shí)體,直接掛借款給這個(gè)客戶,收到分紅算收到借款利息
2024-01-10
你好 下個(gè)月開進(jìn)來(lái)的發(fā)票是不是可以入賬 要看是不是屬于這個(gè)月的成本費(fèi)用 是的話就可以先計(jì)提
2024-06-29
您好,申報(bào)后計(jì)提企業(yè)所得稅
2022-10-18
你好,需要反過(guò)賬,然后補(bǔ)做計(jì)提所得稅分錄,然后出具新的報(bào)表?
2021-11-15
你好 你應(yīng)該是9月季末計(jì)提 。10月繳納的 。
2020-10-05
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