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老師，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里本期發(fā)生額填寫(xiě)什么數(shù)據(jù)呀，我們是小規(guī)模，

2024-01-10 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-01-10 11:59

您好，這個(gè)表不是必須填的。 季度合計(jì)銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元，在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”(如為個(gè)體工商戶，應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”)。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目，則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。

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快賬用戶1063 追問(wèn) 2024-01-10 12:00

超過(guò)了30萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2024-01-10 12:07

哦哦，那主表的銷(xiāo)售額按開(kāi)票金額? 除1.03填 ，這里填?開(kāi)票金額? 除1.03 乘2%的減免

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快賬用戶1063 追問(wèn) 2024-01-10 13:23

專票和普票，第四季度超過(guò)了30萬(wàn)，但是我填報(bào)的時(shí)候就是按著你說(shuō)的這個(gè)填報(bào)的，提示錯(cuò)誤呢，看不懂，

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齊紅老師 解答 2024-01-10 13:28

您好，對(duì)不起，上面少寫(xiě)2個(gè)字，（普票）? 那主表的? ?（普票）? 銷(xiāo)售額按開(kāi)票金額? 除1.03填 ，這里填?開(kāi)票金額? 除1.03 乘2%的減免

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快賬用戶1063 追問(wèn) 2024-01-10 13:33

這個(gè)是主表的數(shù)據(jù)

這個(gè)是主表的數(shù)據(jù)
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快賬用戶1063 追問(wèn) 2024-01-10 13:33

這個(gè)是減免申報(bào)表的，不會(huì)填呢

這個(gè)是減免申報(bào)表的，不會(huì)填呢
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齊紅老師 解答 2024-01-10 13:44

您好，普票的60000是不是我們發(fā)票總金額除1.03填的呀

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快賬用戶1063 追問(wèn) 2024-01-10 14:37

6000就是不含稅的金額

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齊紅老師 解答 2024-01-10 14:41

您好，這個(gè)是1%的未稅金額，填這里邏輯要不對(duì)了，因?yàn)楹竺嬉顪p免，要么減免表不填了

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您好，這個(gè)表不是必須填的。 季度合計(jì)銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元，在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)將免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”(如為個(gè)體工商戶，應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”)。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目，則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
2024-01-10
是1%銷(xiāo)售額乘以2%，如果需要交稅是這么填寫(xiě)。
2021-01-06
你好，你這個(gè)月需要交增值稅嗎？開(kāi)的是1%的發(fā)票嗎？
2022-04-02
同學(xué)你好 本期發(fā)生額:填寫(xiě)本期發(fā)生的按照規(guī)定準(zhǔn)予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額.
2023-04-11
就是填寫(xiě)3％的稅款和1％的稅款之差是吧
2021-10-13
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