老師，年初收到一筆上年的退稅，影響當(dāng)年的所得稅費(fèi)用跟今年報(bào)表的所得稅費(fèi)用跟稅務(wù)網(wǎng)的不一致？是否當(dāng)年報(bào)表要調(diào)一致？
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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請(qǐng)問重現(xiàn)上傳 以前年度的報(bào)表 跟 已申報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào)表 不一致會(huì)有影響嗎？
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老師您好！請(qǐng)教一下，當(dāng)年度的審計(jì)報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是不是要跟企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)一致，麻煩您了！[抱拳]?
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老師，22年有兩張運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票沒認(rèn)證，年報(bào)的時(shí)候?yàn)榱说譁p利潤(rùn)就把這兩張費(fèi)用票的金額先做在了22年，這樣一來23年的報(bào)表就跟22年底不一致了，23年一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以在二季度申報(bào)時(shí)調(diào)整年初數(shù)據(jù)跟22年保持一致，可是23年一季度的所得稅沒法修改呀，期初期末都不一致怎么辦
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老師好，我調(diào)啦今年3月份的科目，影響啦第一季度的利潤(rùn)，跟之前報(bào)第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致啦，需不需要更改調(diào)報(bào)表呢？ 有位老師說不需要更改報(bào)表，匯算清繳年度一樣就行了，但是老師，申報(bào)第四季度所得稅報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)帶出來的前三個(gè)月數(shù)據(jù)會(huì)跟我賬的不一致?。?/p>
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老師，你好！我想了解下當(dāng)年的所得稅計(jì)提總額受當(dāng)年初收到一筆去年的所得稅退稅影響當(dāng)年的所得稅費(fèi)用，是否要拉通補(bǔ)齊？
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老師，我們?nèi)ラ_票要加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。比如開1000的發(fā)票。加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。是開多少票給我
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訴求：想老師幫忙看看我的說明這樣寫行不行 老師 公司要融資 但是之前一般戶的手續(xù)費(fèi)按及時(shí)入賬 導(dǎo)致每月報(bào)表的貨幣資金跟銀行流水結(jié)余不平 需要寫一份說明，這個(gè)怎么寫說明比較好點(diǎn)？ 公司有一般戶跟基本戶 基本戶都及時(shí)入賬了 由于一般戶沒流水 只有每月手續(xù)費(fèi) 所以沒得打印回單及時(shí)入賬 （相關(guān)的表格在圖片里，我自己寫好的說明也在圖片里面了，麻煩老師幫我看看這樣行不？）
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企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則吧
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
就是要調(diào)回一致是嗎
對(duì)的 這個(gè)要做分錄調(diào)整
老師我之前這樣做了調(diào)賬怎么做了？
金額不大這個(gè)可以的 大金額就要按我上面的分錄哦
那還需要調(diào)嗎？
對(duì)的 ?這需要調(diào)整的哦
金額大 了就不能這樣做 你這個(gè)三塊多不用調(diào)
好的，謝謝老師
那當(dāng)年12月份的結(jié)轉(zhuǎn)損益還需要做筆當(dāng)年借方出，貸方確立利潤(rùn)分配-本年嗎？
是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)