老師，我一個(gè)員工我們要給她交12月，1月2月社保，總共5027，她11月工資4324，我掛賬其他應(yīng)付，我們還要問(wèn)他收回703.22元，他和別的員工交社保時(shí)做的這樣的分錄，現(xiàn)在社保這塊怎么給他做分錄?現(xiàn)在交完我這科目余額表上還有余額
你好，補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)這部分也分了單位和個(gè)人嗎？
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想請(qǐng)教2個(gè)分錄，圖1的社保計(jì)提錯(cuò)了，是2020年12月的，想要抵消掉怎么做分錄？ 圖2 由于總部財(cái)務(wù)要求 “其他應(yīng)收款-員工社?？颇俊辈挥昧耍谩捌渌麘?yīng)付款-代扣代繳社?！?，我做完上一筆分錄直接把余額轉(zhuǎn)到“其他應(yīng)付款-代扣代繳社?！眴?？分錄是否 借：其他應(yīng)付款-代扣代繳社保 972.52 貸：其他應(yīng)收款-員工社保 972.52
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你好，老師，3月計(jì)提工資，應(yīng)發(fā)工資27300，個(gè)人社保1409.16，實(shí)發(fā)金額25890.84，其中有個(gè)人為了交社保，過(guò)賬（工資含在應(yīng)發(fā)工資里），做5000工資，個(gè)人社保扣352.29，我們發(fā)放工資5000-352.29=4647.71給她，然后她現(xiàn)金退回我們個(gè)人賬戶(hù)4647.71+352.29（個(gè)人社保）+849.04（企業(yè)部分），總共是5849.04，這個(gè)的內(nèi)賬我要怎么做分錄呢？
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我們有一家客戶(hù)，然后這幾個(gè)月我司有兩個(gè)員工工資和社保都是從這家客戶(hù)上發(fā)，社保也是從他們那交，現(xiàn)在付欠我們司的貨款，然后把他們兩個(gè)員工的工資和社保都從貨款里抵減，那么這部分抵減的我做賬怎么做分錄
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老師，我一個(gè)員工我們要給她交12月，1月2月社保，總共5027，她111月工資4324，我們還要問(wèn)他收回703.22元，這個(gè)賬怎么做
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老師，我一個(gè)員工我們要給她交12月，1月2月社保，總共5027，她11月工資4324，我掛賬其他應(yīng)付，我們還要問(wèn)他收回703.22元，他和別的員工交社保時(shí)做的這樣的分錄，現(xiàn)在社保這塊怎么給他做分錄?現(xiàn)在交完我這科目余額表上還有余額
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啥意思，老師，關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入，等于確認(rèn)過(guò)利潤(rùn)啊，也分過(guò)紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200，做未分配利潤(rùn)1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤(rùn)了嗎齊紅官方答疑老師職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:34你好對(duì)的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤(rùn)就行
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老師，我2024年暫估了一筆分錄，現(xiàn)在確認(rèn)拿不到票怎么調(diào)賬和申報(bào)企業(yè)所得稅
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老師，公司5周年廠慶公司每人發(fā)500元現(xiàn)金紅包，這個(gè)怎么做賬
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老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沖減去年收入和成本怎么寫(xiě)分錄？去年收入是借應(yīng)收賬款20000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000
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開(kāi)餐飲公司，需要交哪些稅
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老師，資產(chǎn)減值損失賬面是負(fù)數(shù)，那在填匯算清繳表，納稅調(diào)整表的時(shí)候應(yīng)該是調(diào)增嗎？
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想考2026初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng) 哪里有課程
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齊紅官方答疑老師職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:30你好，這個(gè)不算重復(fù)增加了利潤(rùn)了。如果你糾結(jié)200之前確認(rèn)過(guò)收入了，那除非你把之前的都補(bǔ)上，不然你也沒(méi)辦法解釋1000是怎么來(lái)的。齊紅(答疑老師)另外200確認(rèn)過(guò)收入，所以最終形成利潤(rùn)也沒(méi)問(wèn)題的共2條回復(fù)老師關(guān)鍵是200之前已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入，而且分過(guò)紅的如果1200再計(jì)入未分配利潤(rùn)，等于還有1200要分紅嗎
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代扣代繳增值稅的時(shí)侯，沒(méi)有境外個(gè)人的信息時(shí)，怎么申報(bào)？
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做一個(gè)項(xiàng)目投資測(cè)算，請(qǐng)問(wèn)要計(jì)算5年的投資收益率要怎么算
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你的分錄是把應(yīng)該收回的703.22合并一起做的嗎？
補(bǔ)充醫(yī)療都有，這是明細(xì)，收回的703.22這會(huì)還沒(méi)收回來(lái)，先不做的
好的，我晚點(diǎn)寫(xiě)好發(fā)給你
老師，麻煩你到時(shí)候給我做下其他應(yīng)付4324沖減下1675.38元社保費(fèi)，社保費(fèi)明細(xì)按我上面給你發(fā)的這個(gè)走
我這邊看了下你上面寫(xiě)的分錄，沒(méi)有涉及其他應(yīng)收應(yīng)付。你參考下我的思路 借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分） ? ? ? 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分） ?貸：銀行存款 計(jì)提時(shí)： 借：管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分） ?貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分） 發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)） ?貸：其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分） ? ? ? ?銀行存款（實(shí)發(fā)數(shù)）
我在別的憑證里做了發(fā)放工資掛賬其他應(yīng)付，他這是和其他20多人一起交的社保，在這個(gè)分錄里我已經(jīng)支過(guò)錢(qián)了
我現(xiàn)在能不能做借:其他應(yīng)付1675.38貸應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老/醫(yī)療/失業(yè)工傷
把其他應(yīng)付的4324里沖1675.38他自己承擔(dān)的部分
可以，你在摘要注明是XX員工