老師政府發(fā)放消費券，我們公司只作為一個平臺幫他發(fā)放，我們既沒有收入，也沒有支出，我們的賬務(wù)怎么處理呀？就是政府把發(fā)放消費券的金額打到我們公司，通過我們的平臺直接放到那個平臺上來進行核銷，我們是平臺服務(wù)商，不是商戶，我們這個賬務(wù)怎么處理呀？

老師您好，我們公司現(xiàn)在要做稅務(wù)遷出，查出來的是2016-2017年2年的報表沒有申報，但是這之前也一直沒有在申報系統(tǒng)核定上的，我給稅管員說了但是稅管員的意思是現(xiàn)在系統(tǒng)已經(jīng)查出來了，那就必須要申報，但是這兩年的都是手工賬，而且那會我還沒在這個公司，就是我現(xiàn)在不知道這個表應(yīng)該怎么編，有沒有什么辦法快速把這個報表編出來的呢

郭老師，其他老師請不要接手，麻煩解答一下，我自己做的財務(wù)報表兒和我那個在電子稅務(wù)局上申報的那個財務(wù)報表兒，填寫完了之后，填寫完了之后數(shù)兒對不上。嗯，這怎么回事兒啊，是不是不對呀？財務(wù)報表是我我從財務(wù)軟件上導(dǎo)出來的，我從我那個財務(wù)軟件兒上導(dǎo)出來的那個，比如說是現(xiàn)金流量表兒和我就是和我在那個電子稅務(wù)局上填報，填報之后這兩個數(shù)據(jù)應(yīng)該是。一樣的是吧。這是電子稅務(wù)局上的現(xiàn)金流量表季報，這個是我從財務(wù)軟件上導(dǎo)出來的現(xiàn)金流量表季報，這兩個數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的吧？現(xiàn)在這兩個數(shù)據(jù)對不上了，我每一欄兒的公式，不是我每一欄兒的數(shù)據(jù)我都核對過了，但是他到最后的這個期初現(xiàn)金余額和期末現(xiàn)金余額，怎么就這兩張報表兒就對不上呢。

有哪位老師能告訴我 我不懂這不就是在申報上個月的增值稅嗎？正在申報怎么可能繳稅呢，那怎么可能出現(xiàn)本期繳納上期應(yīng)納稅額呢？還有期末未繳稅額，不應(yīng)該就是本期還沒有繳的稅額嗎？那不就是等于應(yīng)納稅額，看著也不對呀

老師這個是民宿有文化建設(shè)稅這個表上的數(shù)是移動帶出來的我應(yīng)該怎么處理呀，還是這個數(shù)就在報表上放著直接申報就行呀，我們沒有廣告費啥的