久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
  1. 快賬
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
Q

老師您好，我想問一下公司小規(guī)模，四季度有收入沒有開發(fā)票，一月要開發(fā)票，因為跨年了，我這四季度確認收入報稅，跨年的發(fā)票在報稅是不是要去大廳改報表申報了？有什么其他辦法嗎？

2024-01-09 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2024-01-09 10:15

你好，根據(jù)我們查詢了解無論在會計上還是在稅收上，無票收入均屬于企業(yè)的正常收入，應該在增值稅申報表“未 開具發(fā)票”欄如實申報納稅。將來補開發(fā)票時，開票收入必須在“開票增值稅專用發(fā)票”或 者“開具其他發(fā)票”欄里申報。由于就同一筆收入已經在“未開具發(fā)票”欄申報納稅了，所以在補開發(fā)票的時候，要繼續(xù)在“未開具發(fā)票”欄按負數(shù)填報，就是對沖原來已申報數(shù)據(jù)的意思。否則，就會造成重復 納稅。若企業(yè)申報系統(tǒng)，在技術上不能填報負數(shù)，請到征收大廳協(xié)調辦理。

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好，根據(jù)我們查詢了解無論在會計上還是在稅收上，無票收入均屬于企業(yè)的正常收入，應該在增值稅申報表“未 開具發(fā)票”欄如實申報納稅。將來補開發(fā)票時，開票收入必須在“開票增值稅專用發(fā)票”或 者“開具其他發(fā)票”欄里申報。由于就同一筆收入已經在“未開具發(fā)票”欄申報納稅了，所以在補開發(fā)票的時候，要繼續(xù)在“未開具發(fā)票”欄按負數(shù)填報，就是對沖原來已申報數(shù)據(jù)的意思。否則，就會造成重復 納稅。若企業(yè)申報系統(tǒng)，在技術上不能填報負數(shù)，請到征收大廳協(xié)調辦理。
2024-01-09
你是無法申報的，因為專用發(fā)票的金額、普通發(fā)票的金額必須大于等于開票系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。
2021-02-01
你好，這個你只需要注銷無票收入就可以開了發(fā)票的不用沖銷
2024-01-12
你好，需要的需要算進去。
2024-01-12
您好，這個的話是要加上的，這個是需要的
2024-01-12
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好，微信掃碼加老師領取會員賬號，免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好，我是來自快賬的齊紅老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

您的問題已提交成功，老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼，可方便地進行更多提問！

會計問小程序

該手機號碼已注冊，可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×
登錄后獲取全部相關問題信息