老師，你好，開的銷項發(fā)票里面是設(shè)備，還有一個是建筑服務(wù)的安裝運輸費是13%，但是我們?nèi)〉眠M項發(fā)票，建筑安裝運輸費是按照9稅率的，那這個需要分開做分錄嗎？購進分錄是都寫進庫存商品嗎？主營是軟件開發(fā)公司。
你好。這些都是為了這個設(shè)備發(fā)生的，都進入債券工程完工后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。 設(shè)備自己用就是這樣處理。
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老師好，我家是建筑安裝服務(wù)有限公司，小規(guī)模，老板開出的發(fā)票，里有一些安裝設(shè)備的一些，幾千塊錢的材料，沒有進項專票，我該在這季度怎么做分錄，今后怎么辦，庫存怎么做謝謝
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老師，您好！我們是一家監(jiān)控設(shè)備硬件及服務(wù)公司，前期主要業(yè)務(wù)是提供設(shè)備硬件以及搭配的軟件服務(wù)，我們找A公司幫我們進行監(jiān)控設(shè)備安裝，A公司開具9個點的發(fā)票給我們，我們與門店簽訂的是監(jiān)控硬件（13個點）與服務(wù)銷售合同（6個點），我司對外開票的時候，需要再區(qū)分9個點的安裝和13個點的硬件嗎？還是全部按照13個點來開具就可以呢？
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請問老師：我公司是一般納稅人企業(yè)，現(xiàn)有一項目，需要將線纜及電子設(shè)備安裝后為甲方開具500萬9個點系統(tǒng)集成安裝調(diào)試施工費發(fā)票。進項是300萬13個點的設(shè)備及線材發(fā)票，還有個體戶施工隊開的100萬安裝服務(wù)費發(fā)票。請問老師，進項發(fā)票與銷項稅點不一致是否能抵扣？這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做分錄？
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老師好 我們做廠房裝修的 有設(shè)備安裝 這樣整個工程是按9個點建筑安裝工程服務(wù)來開票對吧？ 但是現(xiàn)在客戶需要其中一款設(shè)備的進項發(fā)票 那這個設(shè)備可以單獨替開來當(dāng)中商品銷售給客戶嗎？
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我家是銷售鋼材的，賣出去鋼材，大貨車運輸，那這運輸發(fā)票怎么做賬，運輸發(fā)票都是月底統(tǒng)一開給我們，我拿著這運輸發(fā)票怎么做賬，直接借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費～進項稅 貸 應(yīng)付賬款嗎，還是我要一一分配到對應(yīng)的鋼材里，借庫存商品 xx 鋼材 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)付賬款
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老師好，我們公司3月份買回一輛車，借：固定資產(chǎn)40萬，貸：銀行存款 ，之前沒有計提折舊，這月補計提，借：管理費用-折舊費40萬，貸：固定資產(chǎn)40萬，然后賣出車輛，借：應(yīng)收賬款15萬，貸：其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額），這樣做合理嗎？有風(fēng)險嗎？
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老師，例如我想將電腦、打印機、生產(chǎn)設(shè)備等做一次性扣除，需要合計填寫到一次性扣除的表格中嗎
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農(nóng)業(yè)制種企業(yè)，與農(nóng)民簽訂定協(xié)議后提供化肥以及技術(shù)支持等。其中只有種子是提供給農(nóng)民后按照高于成本價格，也就是在收回生產(chǎn)的種子時按照銷售價格而非成本價格結(jié)算，支付剩余服務(wù)費用的。請問就提供的種子來說是否銷售行為，是否需要繳納增值稅?
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你好，請問，開票信息寫著零余額賬戶，可是公司名稱我開票的時候，沒有出來，寫入公司名稱信用代碼也沒有自動出來，是不是公司名稱就是錯誤的吧？
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老師，請問第4小題對應(yīng)的資料三，這個壞賬準(zhǔn)備實際是15萬怎么看出來的？
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設(shè)備不是自己用，也沒有買設(shè)備，是給對方安裝好就行，也是對方的設(shè)備，我們也是找人弄的，也需要給別人付這個錢，等于是中間的
安裝費是咱的收入，然后咱們再收到其他人給咱開的安裝費，這些計入成本。 運費是銷售商品的運費計入銷售費用。
然后咱采購來的商品要是對外銷售的是計入庫存商品的。
對，就是給人家把設(shè)備拉過去，在安裝好就可以，
咱們這個合同安裝和運費是分開寫的。
沒有分開寫
沒有分開，咱就是銷售設(shè)備，包括運輸和安裝，那就是按照銷售設(shè)備13%稅率開發(fā)票確認(rèn)收入。
然后咱再收到對應(yīng)的發(fā)票，咱都是計入銷售費用的。
收到的發(fā)票里面設(shè)備開了一張，建筑服務(wù)*安裝運輸費開了一張，這兩個都是按照銷售費用做？
你們你們是采購設(shè)備對外銷售設(shè)備是計入庫存商品 采購的運費計入采購成本，銷售的運費計入銷售費用。
謝謝老師
也祝您工作愉快，謝謝謝謝。