你好。這些都是為了這個設(shè)備發(fā)生的,都進入債券工程完工后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。 設(shè)備自己用就是這樣處理。
老師好,我家是建筑安裝服務(wù)有限公司,小規(guī)模,老板開出的發(fā)票,里有一些安裝設(shè)備的一些,幾千塊錢的材料,沒有進項專票,我該在這季度怎么做分錄,今后怎么辦,庫存怎么做謝謝
老師,您好!我們是一家監(jiān)控設(shè)備硬件及服務(wù)公司,前期主要業(yè)務(wù)是提供設(shè)備硬件以及搭配的軟件服務(wù),我們找A公司幫我們進行監(jiān)控設(shè)備安裝,A公司開具9個點的發(fā)票給我們,我們與門店簽訂的是監(jiān)控硬件(13個點)與服務(wù)銷售合同(6個點),我司對外開票的時候,需要再區(qū)分9個點的安裝和13個點的硬件嗎?還是全部按照13個點來開具就可以呢?
請問老師:我公司是一般納稅人企業(yè),現(xiàn)有一項目,需要將線纜及電子設(shè)備安裝后為甲方開具500萬9個點系統(tǒng)集成安裝調(diào)試施工費發(fā)票。進項是300萬13個點的設(shè)備及線材發(fā)票,還有個體戶施工隊開的100萬安裝服務(wù)費發(fā)票。請問老師,進項發(fā)票與銷項稅點不一致是否能抵扣?這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做分錄?
老師好 我們做廠房裝修的 有設(shè)備安裝 這樣整個工程是按9個點建筑安裝工程服務(wù)來開票對吧? 但是現(xiàn)在客戶需要其中一款設(shè)備的進項發(fā)票 那這個設(shè)備可以單獨替開來當(dāng)中商品銷售給客戶嗎?
我家是銷售鋼材的,賣出去鋼材,大貨車運輸,那這運輸發(fā)票怎么做賬,運輸發(fā)票都是月底統(tǒng)一開給我們,我拿著這運輸發(fā)票怎么做賬,直接借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費~進項稅 貸 應(yīng)付賬款嗎,還是我要一一分配到對應(yīng)的鋼材里,借庫存商品 xx 鋼材 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)付賬款
租房子提固定資產(chǎn)折舊嗎
老師好,我們公司3月份買回一輛車,借:固定資產(chǎn)40萬,貸:銀行存款 ,之前沒有計提折舊,這月補計提,借:管理費用-折舊費40萬,貸:固定資產(chǎn)40萬,然后賣出車輛,借:應(yīng)收賬款15萬,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),這樣做合理嗎?有風(fēng)險嗎?
老師,例如我想將電腦、打印機、生產(chǎn)設(shè)備等做一次性扣除,需要合計填寫到一次性扣除的表格中嗎
農(nóng)業(yè)制種企業(yè),與農(nóng)民簽訂定協(xié)議后提供化肥以及技術(shù)支持等。其中只有種子是提供給農(nóng)民后按照高于成本價格,也就是在收回生產(chǎn)的種子時按照銷售價格而非成本價格結(jié)算,支付剩余服務(wù)費用的。請問就提供的種子來說是否銷售行為,是否需要繳納增值稅?
你好,請問,開票信息寫著零余額賬戶,可是公司名稱我開票的時候,沒有出來,寫入公司名稱信用代碼也沒有自動出來,是不是公司名稱就是錯誤的吧?
老師,請問第4小題對應(yīng)的資料三,這個壞賬準(zhǔn)備實際是15萬怎么看出來的?
工資4000公積金個人繳納公司繳納多少
一般年底成本費用增加的原因有哪些?
一般年底成本費用突然增加的原因有哪些?
進項稅有必要分稅率入賬嗎?
設(shè)備不是自己用,也沒有買設(shè)備,是給對方安裝好就行,也是對方的設(shè)備,我們也是找人弄的,也需要給別人付這個錢,等于是中間的
安裝費是咱的收入,然后咱們再收到其他人給咱開的安裝費,這些計入成本。 運費是銷售商品的運費計入銷售費用。
然后咱采購來的商品要是對外銷售的是計入庫存商品的。
對,就是給人家把設(shè)備拉過去,在安裝好就可以,
咱們這個合同安裝和運費是分開寫的。
沒有分開寫
沒有分開,咱就是銷售設(shè)備,包括運輸和安裝,那就是按照銷售設(shè)備13%稅率開發(fā)票確認(rèn)收入。
然后咱再收到對應(yīng)的發(fā)票,咱都是計入銷售費用的。
收到的發(fā)票里面設(shè)備開了一張,建筑服務(wù)*安裝運輸費開了一張,這兩個都是按照銷售費用做?
你們你們是采購設(shè)備對外銷售設(shè)備是計入庫存商品 采購的運費計入采購成本,銷售的運費計入銷售費用。
謝謝老師
也祝您工作愉快,謝謝謝謝。