老師，之前專管員說(shuō)我們不能加計(jì)扣除，2020年12月份告訴我們可以了，而且要求把19年4月份到12月份都要更正申報(bào)，現(xiàn)在我已經(jīng)做了更正申報(bào)并且存在多繳的稅，我選擇抵頂以后的稅款，請(qǐng)問(wèn)我之前計(jì)提和繳納的稅金都是平的，一更正申報(bào)相當(dāng)于計(jì)提的多了，繳納的也多了，我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理，分錄怎么寫，以后抵頂稅額時(shí)我又該怎么記賬呢

老師，我司在22年12月因?yàn)槎嘧隽艘粡垜{證，導(dǎo)致多轉(zhuǎn)出了進(jìn)項(xiàng)稅額408.21 ，23年2月已去稅務(wù)局更正增值稅申報(bào)表 ，稅務(wù)局會(huì)在2月份退回我司網(wǎng)銀408.21 22年做的憑證如下 借：管理費(fèi)用408.21 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）408.21 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我司應(yīng)該怎么做憑證

老師好！我們?cè)?3年7月份多抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額，于23年9月份更正申報(bào)補(bǔ)繳了相應(yīng)的稅額，現(xiàn)在專管員問(wèn)我有沒(méi)有做稅額轉(zhuǎn)出，怎么回事，怎么操作？

老師你好，麻煩問(wèn)下，22年的專票，當(dāng)時(shí)入賬時(shí)稅額都計(jì)入費(fèi)用了，未進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額勾選，然后在23年7月不小心勾選認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了，金額是403元。我現(xiàn)在更正7月份增值稅報(bào)表，把這403元稅補(bǔ)交上可以嗎

23年11月份有一張電子專票在當(dāng)月已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣了，今年一月份無(wú)意看到23年12月增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額本年累計(jì)數(shù)，我和我的明細(xì)賬全年進(jìn)項(xiàng)稅額核對(duì)了一下，突然發(fā)現(xiàn)有差異，接著我查找核對(duì)發(fā)現(xiàn)是23年11月份漏做了一張電子專票材料費(fèi)，您說(shuō)我應(yīng)該怎么處理？