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可以按照以下步驟進(jìn)行： 1.當(dāng)銷售業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，根據(jù)銷售金額和適用的征收率計(jì)算應(yīng)交增值稅稅額，并做以下賬務(wù)處理：借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2.由于季度銷售額沒有超過30萬，根據(jù)稅法規(guī)定，可以免繳增值稅。因此，在季度末將“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到“營業(yè)外收入-增值稅減免”科目中，賬務(wù)處理如下：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入-增值稅減免

2024-01-07

只需要交專票的，普通發(fā)票的不用。

2024-07-04

小規(guī)模收入主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免假如交稅計(jì)提附加借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款

2024-04-19

同學(xué)你好，將不需要交的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅貸，營業(yè)外收入

2020-12-17

借，銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。

2023-04-10